一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．研究制定经开区的经济发展规划、工作措施并组织实施。

2．贯彻执行国家天然气资源管理有关的法律法规和政策。负责全县石油天然气管道保护工作；拟订全县天然气产业发展规划，经审批后组织实施；负责天然气勘探开发协调服务工作。

3．编制经开区用地总体规划和园区控制性详细规划，按程序报批；负责区内基础设施和公共设施建设和管理；负责区内建设涉及的征地、拆迁、安置工作。

4．组织实施区内招商引资工作；负责入园项目审核，为入园企业做好协调服务工作。

5．负责区内企业运行、项目投资的管理和协调服务工作。

6．负责区内依法治县、安全监管、信访维稳等综治工作。

7．制定和执行区内财政预决算和国有资产管理工作。

8．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作

1．夯实园区基础，提升承载能力。加快推进古梁园三期道路（钧燕-骐良建材）等基础设施配套建设，新增扩面400亩。完善园区水电气等配套建设，新建配气门站2座，启动110KV芙蓉变电站扩容。中小微企业孵化园（二期）4.5万平方米标准化厂房投入使用，三期10万平方米标准化厂房基本建成。完成元坝工业园控制性详细规划编制审批，启动经开区扩区前期工作。

2．加大项目储备，精准招商引资。全年计划招引阀门制造项目5个，其他符合产业类项目2个，签约资金20亿元，到位资金13亿元。紧盯中央和省市预算内资金、专项债券、产业基金，积极申报争取基础设施建设类等重大项目资金，计划向上争取资金1000万元以上。

3．加快项目推进，稳定投资增长。年内实现中石油永宁天然气净化厂、新型保温陶瓷隔热新材料生产线、中石化元坝净化厂产品气气质达标、食品和粮油精细化加工项目等建成投产（试产）。入园新建川东北储气调峰基地、中小微企业孵化园(三期）等项目7个，其中川东北储气调峰基地完成总工程量20%；医药中间体制备改造项目完工投产；紫云分输站及输气管线工程、逸家铝业（二期）、智能家居（一期）等项目主体完工。积极组织颐珑达新材料、中小企业孵化园项目等项目入库申报，协调中石油、中石化等投资项目业主按时完成项目投资出库，指导吉通、铝型材等企业开展技改扩能。全年计划新增入库项目8个，入库资金15亿元，实现固定资产投资20亿元，其中工业投资16亿元、技改投资10亿元。

4．完善要素保障，承接产业转移。主动协调规划、住建、环保等行政审批部门，优化审批流程，缩短审批时限。积极对接发改、经信、国土等主管部门，细化落实《苍溪县推动工业高质量发展十条措施》，提供土地要素保障，规范企业供电、供水、供气报装收费管理，减轻企业负担。争取企业水电气价格优惠政策，探索推行直购电改革，降低企业生产成本。搭建银企对接平台，加大“圆保贷”普惠力度，化解企业融资难题。优化人才集聚环境，解决企业用工困难，落实稳岗补贴激励政策。充分利用中小微企业孵化园、浙江三门援建产业园、眼镜产业园等标准化厂房承接平台，完善要素保障，主动承接产业转移企业入园，确保早日建成投产。

5．保障经济运行，扩大工业产能。进一步细化疫情防控和复工复产责任清单，实行专班指导、专人跟踪督促，着力研究解决企业生产中的物流、资金、用工等突出问题，指导企业全面复工生产。加强园区经济形势研判和经济预警监测，完善科级干部联挂企业制度，跟踪监测企业生产订单、停工停产等情况。加大企业培育力度，力争逸家铝业、金信建材、钧燕建材、玉一阀门、双博阀门等5户企业升规入统，新培育武当包装、兴食尚等亿元以上企业2户，力争规上工业增加值增速6%以上，实现工业产值80亿元以上。围绕国家农业科技园区创建目标，启动双创孵化服务中心和企业成长加速器规划、秦巴产品制造园规划，建成阀门企业机电产业和服装、鞋成品制造两个产业工人实践基地。

6．加大勘探开发，协调稳步发展。主动协调中石油、中石化，加快元坝15井、元坝2-1H井、元坝272-2井等钻探作业，积极做好新勘探开发井场的选址规划、批复办理、井场征拆、青苗赔付、道路借用、司钻作业等协调，力争一季度开工元坝102-4H井、元飞203井、元深1井、龙004-6井、龙岗64井等。做好全县投产净化厂、井场的协调服务，不断提升生产能力，年产能突破40亿方。

二、部门预算单位构成

四川苍溪经济开发区管理委员会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：四川苍溪经济开发区管理委员会机关、四川苍溪经济开发区信息服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川苍溪经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。四川苍溪经济开发区管理委员会2021年收支总预算1849.16万元，比2020年收支预算总数增加1146.93万元，扣除上年结转资金后，同口径增加1.66万元，主要原因是人员工资调整。

（一）收入预算情况

四川苍溪经济开发区管理委员会2021年收入预算1849.16万元，其中：上年结转1451.11万元，占78.5%；一般公共预算拨款收入398.05万元，占21.5%。

（二）支出预算情况

四川苍溪经济开发区管理委员会2021年支出预算1849.16万元，其中：人员类项目及运转类支出355.05万元，占19.2%；特定目标类项目支出1494.11万元，占80.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川苍溪经济开发区管理委员会2021年财政拨款收支总预算1849.16万元，比2020年财政拨款收支总预算增加1146.93万元，扣除上年结转资金后，同口径增加1.66万元，主要原因是人员工资调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入398.05万元、上年财政拨款资金结转1451.11万元。支出包括：社会保障和就业支出28.5万元、卫生健康支出13.93万元、城乡社区支出1743.58万元、资源勘探工业信息等支出34.9万元、住房保障支出28.25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川苍溪经济开发区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款398.05万元，比2020年预算数增加1.66万元。主要原因是人员工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出28.5万元，占7.2%；卫生健康支出13.93万元，占3.5%；城乡社区支出327.37万元，占82.2%；住房保障支出28.25万元，占7.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为28.5万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为13.93万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

3．城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）行政运行（项）2021年预算数为327.37万元，主要用于：四川苍溪经济开发区管理委员会正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为28.25万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

四川苍溪经济开发区管理委员会2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出353.99万元，其中：

人员类项目325.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目28.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川苍溪经济开发区管理委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数6.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.05万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2020年预算下降10%。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）与2020年预算（同口径）持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费2.7万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川苍溪经济开发区管理委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，且未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

四川苍溪经济开发区管理委员会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，四川苍溪经济开发区管理委员会下属1机关1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为28.08万元，与2020年预算持平。

（二）政府采购情况

2021年，四川苍溪经济开发区管理委员会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，四川苍溪经济开发区管理委员会共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年四川苍溪经济开发区管理委员会部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。指四川苍溪经济开发区管理委员会机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。指四川苍溪经济开发区管理委员会机关及下属事业单位未单独设置项级科目的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指四川苍溪经济开发区管理委员会机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。指反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（九）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（十）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（十一）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费。纳入四川苍溪经济开发区管理委员会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十三）机关运行经费。指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标