一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
2．配合当地政府部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3．改善办学条件，继续深化义务教育均衡发展，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严控辍学，尤其关注留守儿童的成长和教育。
4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，提升教育教学质量。
5．加强队伍建设，努力提高教师的政治思想素质、职业道德素养和业务能力，提升教师从教的幸福感。
6．管好用好国家分配的教育资金，改善和优化农村办学条件，满足教学需要。
7．在上级党委、政府和教育主管部门的领导下，按要求认真组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
8．在各级部门的领导下，积极开展学校的安全管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
（二）2021年重点工作
1．继续贯彻执行党的教育方针、政策，坚持依法治校。
2．继续改善办学条件，提高办学效率。
3．保证当地所有适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
4．开齐课程，开足课时，教育教学质量稳步上升。加强保教工作学习和研究，强化校本研修。着力课堂教学研究，促进教师专业素质提高；加强常规管理。切实做好任课教师、班主任、后勤、行政人员工作常规督查管理，严格实施学月量化通报制度。
5．继续做好“1235”安全管理模式。加强安全教育，培养学生安全意识。
6．加强民主法制教育，定期举行法律知识讲座，结合热点问题进行典型案例教育，让学生知法、懂法、守法，做遵纪守法的合格小公民。
7．切实加强体、卫、艺工作，培养学生体质，提高学生审美鉴赏能力，培养学生综合素质。
二、部门预算单位构成
伏公小学下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：伏公小学机关。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，伏公小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。伏公小学2021年收支总预算265.98万元，同口径较2020年收支预算总数增加24.4万元，扣除上年结转资金后，同口径减少11.12万元，主要原因是人员经费减少。
（一）收入预算情况
伏公小学2021年收入预算265.98万元，其中：上年结转35.65万元，占13.4%；一般公共预算拨款收入230.33万元，占86.6%。
（二）支出预算情况
伏公小学2021年支出预算265.98万元，其中：人员类项目及运转类支出230.33万元，占86.6%；特定目标类项目支出35.65万元，占13.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
伏公小学2021年财政拨款收支总预算265.98万元，比2020年财政拨款收支总预算增加24.4万元，扣除上年结转资金后，同口径减少11.12万元，主要原因是人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入230.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入35.65万元。支出包括：教育支出216.6万元、社会保障和就业支出19.7万元、卫生健康支出11.2万元、住房保障支出18.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
伏公小学2021年一般公共预算当年拨款230.33万元，比2020年预算数减少11.12万元。主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出180.93万元，占78.55%；社会保障和就业支出19.7万元，占8.56%；卫生健康支出11.2万元，占4.86%；住房保障支出18.5万元，占8.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为230.33万元，主要用于：伏公小学正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为19.7万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为11.2万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为18.5万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
伏公小学2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出230.33万元，其中：
人员类项目223.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目7.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
伏公小学2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费未安排预算。
（二）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
伏公小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。
九、国有资本经营预算支出情况
伏公小学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，伏公小学下属一个事业单位运行经费财政拨款预算为7.1万元，同口径较2020年预算增加1.08万元，增长18%，主要原因是人员变动增加。
（二）政府采购情况
2021年，伏公小学未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，伏公小学共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年伏公小学部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）教育支出（款）小学教育（项）：指伏公小学用于用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。
（八）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。
（九）“三公”经费：纳入伏公小学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1．部门收支总表
1-1．部门收入总表
1-2．部门支出总表
2．财政拨款收支总表
2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3．一般公共预算支出预算表
3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）
3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）
3-3．一般公共预算“三公”经费支出表
4．政府性基金预算支出预算表
4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表
5．国有资本经营预算支出预算表
6．2021年部门整体支出绩效目标
6-1．2021年部门预算项目绩效目标
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