一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2．贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3．满足全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

4．承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

5．充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

6．组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

7．负责城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8．参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9．承担县委县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）2021年重点工作

1．全面加强党建和党风廉政建设。

2．全面强化医疗质量安全管理。

3．持续强化学科建设。

4．持续强化人事人才工作。

5．有效发挥中医药特色优势。

6．积极提升运营管理水平。

7．加强智慧医院建设，提升信息化管理水平。

8．严格规范医疗服务收费和行为。

9．稳步推进项目工作。

10．巩固提升公共卫生服务。

11．做好安全生产及其它各项工作。

二、部门预算单位构成

苍溪县中医医院下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县中医医院本单位机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出。苍溪县中医医院2021年收支总预算786.62万元，比2020年收支预算总数减少37.16万元，扣除上年结转资金后，同口径减少132万元，主要原因是财政专项项目拨款减少。

（一）收入预算情况

苍溪县中医医院2021年收入预算786.62万元，其中：上年结转94.84万元，占12.1%；一般公共预算拨款收入691.78万元，占87.9%。

（二）支出预算情况

苍溪县中医医院2021年支出预算786.62万元，其中：特定目标类项目支出786.62万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县中医医院2021年财政拨款收支总预算786.62万元，比2020年财政拨款收支总预算减少37.16万元，扣除上年结转资金后，同口径减少132万元，主要原因是财政专项项目拨款预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入691.78万元，上年结转一般公共预算拨款收入94.84万元。支出包括：卫生健康支出786.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县中医医院2021年一般公共预算当年拨款786.62万元，比2020年预算数减少37.16万元。主要原因是财政专项项目拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出786.62万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2021年预算数为600万元，主要用于：提升医疗服务能力等对公立医院的补助。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2021年预算91.78万元，主要用于上消化道癌早诊早治筛查。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

苍溪县中医医院2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出0万元，其中：

人员类项目0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县中医医院2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县中医医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县中医医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，苍溪县中医医院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2021年，苍溪县中医医院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，苍溪县中医医院共有车辆4辆，其中，用于急诊急救的救护车3辆。单位价值200万元以上大型设备有10台。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年苍溪县中医医院部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入苍溪县中医医院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：提升医疗服务能力等对公立医院的补助。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支用于上消化道癌早诊早治筛查项目支出。

附件： 1   部门收支总表

1-1 部门收入总表

1-2 部门支出总表

2    财政拨款收支总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3    一般公共预算支出预算表

3-1 一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2 一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3 一般公共预算“三公”经费支出表

4    政府性基金预算支出预算表

4-1 政府性基金预算“三公”经费支出表

5    国有资本经营预算支出预算表

6    2021年部门整体支出绩效目标

6-1  2021年部门预算项目绩效目标