一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．坚持党的领导，加强党的建设，促进党风廉政建设。

2．坚持依法执教，依法治学。全面贯彻执行党和国家的教育方针，服从主管部门指导，遵循教育规律，规范办学行为，提高教育教学质量。

3．坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，落实立德树人的根本任务，创新教育方法，提高教育管理绩效，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

4．坚持民主管理，做到公开、公平。不断优化校园文化，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境，维护师生利益，保障师生合法权益。

5．按照干部职数、编制和管理权限，制定幼儿园管理规章制度，配合主管部门做好人事管理、继续教育、考核考评等工作，推动幼儿园可持续发展。

6．完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）2021年重点工作

1．加强党的建设，扎实开展“党史学习教育”系列活动，提高党员干部思想政治水平，树牢“四个意识”、增强“四个自信”，做到“两个维护”，确保幼儿园各项工作始终保持正确的政治方向。

2．加强疫情防控，突出安全责任。持续做好疫情防控工作，加强校园消杀，巩固公共卫生安全，创建平安校园。

3．规范办学行为，完善幼儿园各项管理制度，坚持制度管理，人文影响，提升办学品位，创建高品质学校。

4．坚持师德师风教育，提高教师职业道德，夯实教师奉献情怀。以德育为首，活动为介，做好师生社会主义核心价值观的引领和促进，落实“立德树人”的根本任务。

5．加强教学管理。认真开展教学实践活动，落实教学“六认真”。加强教学研究，创新教学模式。加强体育锻炼，增强幼儿体质，不断提高教育教学质量。

6．巩固脱贫摘帽成果，继续做好教育扶贫，落实民生工程，及时发放贫困助学金，解决贫困家庭的实际问题，提升群众满意度。

二、部门预算单位构成

北门幼儿园下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：北门幼儿园机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北门幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。北门幼儿园2021年收支总预算411.19万元，比2020年收支预算总数增加64.97万元，扣除上年结转资金后，同口径增加45.09万元，主要原因是增加公用经费、人员目标绩效及晋档晋级经费。

（一）收入预算情况

北门幼儿园2021年收入预算411.19万元，其中：上年结转50.15万元，占12.2%；一般公共预算拨款收入271.04万元，占65.9%；事业收入90万元，占21.9%。

（二）支出预算情况

北门幼儿园2021年支出预算411.19万元，其中：人员类项目及运转类支出271.04万元，占65.9%；特定目标类项目支出140.15万元，占34.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

北门幼儿园2021年财政拨款收支总预算321.19万元，比2020年财政拨款收支总预算增加64.97万元，扣除上年结转资金后，同口径增加45.09万元，主要原因是增加公用经费、人员目标绩效及晋档晋级经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入271.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入50.15万元。支出包括：教育支出263.26万元、社会保障和就业支出23.33万元、卫生健康支出11.81万元、住房保障支出22.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北门幼儿园2021年一般公共预算当年拨款271.04万元，比2020年预算数增加45.09万元。主要原因是增加公用经费、人员目标绩效及晋档晋级经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出213.11万元，占78.6%；社会保障和就业支出23.33万元，占8.6%；卫生健康支出11.81万元，占4.4%；住房保障支出22.79万元，占8.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为213.11万元，主要用于：北门幼儿园机关正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为23.33万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为11.81万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为22.79万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

北门幼儿园2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出271.04万元，其中：

人员类项目250.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目20.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北门幼儿园2021年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

北门幼儿园2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

北门幼儿园2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，北门幼儿园下属北门幼儿园机关1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为20.62万元，比2020年预算增加17.94万元，增长669.4%。主要原因是幼儿园招生人数随之公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，北门幼儿园未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，北门幼儿园共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年北门幼儿园部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指北门幼儿园用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（八）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（九）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入北门幼儿园预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标