一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．教育培训职能。组织实施对全县副科级及以下党员干部、中青年后备干部、党外干部、妇女干部、统战工作干部等各类干部以及公务员、国有企业及事业单位管理人员、民主党派人士、无党派人士、统一战线其他方面代表人士、理论宣传骨干和政策研究人员的培训轮训。协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，作为干部任职、晋升的重要依据之一。

2．课题研究与咨政职能。研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和统一战线理论及党和国家的方针政策，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对中国特色社会主义建设进程中的重大理论和现实问题进行科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。

3．理论宣传职能。按县委、县政府安排，围绕需要学习研讨的重大理论、战略和方针政策举办各类专题研讨班。借鉴国内干部培训的有益经验，积极开展同国内学术研究机构的交流与合作。作为省委党校、省行政学院党性教育基地，依托红军渡培训学院、四川新农村建设学院(苍溪)承接对外培训，开展革命传统教育、党性教育和乡村振兴培训。

4．其他职能。以党政干部、马克思主义理论骨干和公务员为主要对象，按照中央有关政策和国家有关法律法规的规定，面向社会开展在职研究生招生。完成县委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作

2021年，我校要全面完成县委安排的干部培训任务，深化教学改革，搞好科研工作，创新培训方式，丰富培训内容，加大师资培训力度，增强培训实效，搞好县委党校（红军渡干部学院）迁校前期准备工作，完成县上给我校下达的其它职能目标工作任务。

二、部门预算单位构成

中共苍溪县委党校为财政一级预算单位，下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共苍溪县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共苍溪县委党校2021年收支总预算456.75万元，比2020年收支预算总数增加55.53万元，扣除上年结转资金后，同口径减少4.45万元，主要原因是继续压减一般性支出、人员变动减少。

（一）收入预算情况

中共苍溪县委党校2021年收入预算456.75万元，其中：上年结转155.41万元，占34%；一般公共预算拨款收入301.34万元，占66%。

（二）支出预算情况

中共苍溪县委党校2021年支出预算301.34万元，其中：人员类项目及运转类支出256.34万元，占85.1%；特定目标类项目支出45万元，占14.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共苍溪县委党校2021年财政拨款收支总预算456.75万元，比2020年财政拨款收支总预算增加55.53万元，扣除上年结转资金后，同口径减少4.45万元，主要原因是继续压减一般性支出、人员变动减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入301.34万元、上年结转一般公共预算拨款收入155.41万元。支出包括：教育支出406.09万元、社会保障和就业支出20.22万元、卫生健康支出10.25万元、住房保障支出20.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共苍溪县委党校2021年一般公共预算当年拨款301.34万元，比2020年预算数减少4.45万元。减少的原因：继续压减一般性支出、人员变动减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出250.68万元，占83.2%；社会保障和就业支出20.22万元，占6.7%；卫生健康支出10.25万元，占3.4%；住房保障支出20.19万元，占6.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021年预算数为250.68万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为20.22万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.25万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为20.19万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

中共苍溪县委党校2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出255.01万元，其中：

人员类项目234.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目20.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共苍溪县委党校2021年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共苍溪县委党校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

中共苍溪县委党校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中共苍溪县委党校机关运行经费财政拨款预算为20.52万元，比2020年预算增加1.08万元，增长5.6%。主要原因是培训费用增加。

（二）政府采购情况

2021年，中共苍溪县委党校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，中共苍溪县委党校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中共苍溪县委党校部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（八）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（九）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标