一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

2．组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》《未成年人保护法》《教师道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》《中学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3．抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4．抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作，做好疫情防控工作。

5．指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6．规范学校收费行为，落实中职教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7．加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8．切实做好上级主管部门布置的其他工作。

（二）2021年重点工作

1．落实立德树人根本任务，注重师生思想道德建设，全面提高全体师生思想道德素质。

2．全面提高教育教学水平，全面、优质完成“四川省示范中等职业学校”建设，深入推进现代农艺专业创建“四川省示范（特色）专业”工作。升学率、升学人数比往年稳中有升。继续开展好教学诊改、产教融合等工作。

3．加强职教招生工作，完成上级下达的普职比招生任务。

4．加快基础能力建设，完成高级技工学校创建工作。加快推进苍溪县产教融合实训中心一期建设，力争年内主体竣工。推进二期征拆、设计、预算等工作，争取年内挂网招标。

5．做好安全稳定工作，杜绝较大安全责任事故发生。高度重视卫生防疫工作，将新冠肺炎、肺结核、腮腺炎、水痘等流行疾病阻挡在校门之外。

二、部门预算单位构成

四川省苍溪县职业高级中学(简称苍溪职中，下同)，下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪职中机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪职中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪职中2021年收支总预算8888.70万元，比2020年收支预算总数增加3456.44万元，扣除上年结转资金后，同口径增加253.19万元，主要原因是人员增加、项目支出增加。

（一）收入预算情况

苍溪职中2021年收入预算8888.70万元，其中：上年结转5188.31万元，占58.4%；一般公共预算拨款收入3447.39万元，占38.8%；事业收入253万元，占2.8%。

（二）支出预算情况

苍溪职中2021年支出预算8888.70万元，其中：人员类项目及运转类支出3700.39万元，占41.6%；特定目标类项目支出5188.31万元，占58.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪职中2021年财政拨款收支总预算8635.70万元，比2020年财政拨款收支总预算增加3456.44万元，扣除上年结转资金后，同口径增加253.19万元，主要原因是人员增加、项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3447.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入5188.31万元。支出包括：教育支出7852.10万元、社会保障和就业支出318.81万元、卫生健康支出161.68万元、住房保障支出303.11万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪职中2021年一般公共预算当年拨款3447.39万元，比2020年预算数增加253.19万元。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2663.79万元，占77.3%；社会保障和就业支出318.81万元，占9.2%；卫生健康支出161.68万元，占4.7%；住房保障支出303.11万元，占8.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数为2663.79万元，主要用于：苍溪职中机关正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为318.81万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为161.68万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为303.11万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

苍溪职中2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出3447.39万元，其中：

人员类项目3447.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪职中2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪职中2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪职中2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，苍溪职中下属苍溪职中机关1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2020年预算持平。

（二）政府采购情况

2021年，苍溪职中未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，苍溪职中共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年苍溪职中部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指苍溪职中机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出

（八）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（九）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入苍溪职中预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标