一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方规范性文件。

2．统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。

3．拟订深化全县农业农村体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。

4．指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。

5．负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化的监督管理。

6．负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。

7．负责全县农产品质量安全监督管理。

8．组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。

9．负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10．负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

11．负责全县农业投资管理。

12．负责全县农田建设管理。

13．制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

14．负责全县农业农村人才工作。

15．牵头开展全县农业对外合作工作。

16．负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

17．负责全县农业综合执法。

18．依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。

19． 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作

1．立足粮猪，有效保障基础农产品供给安全。积极争取农业产业发展项目，加快粮猪生产向规模化转变；抓牢小春大春生产管理，抓实耕地轮作休耕试点扩种油菜5万亩项目工作，突出粮油绿色高质高效创建，建设主要粮油作物绿色高质高效示范点3个，完成绿色高质高效示范片5万亩；加快推动温氏川龙仔猪繁育场和年出栏生猪10万头的育肥场筹建进度。

2．立足供给侧改革，加快成势现代特色农业产业体系。狠抓特色农业产业体系“提质、扩面、增效”，坚持“大园区+小庭园”同步发展，在“一环三线”猛攻新植基地和低产低效园改造，全面推进环嘉陵江现代特色产业带建设完成，努力把环嘉陵江沿线打造成特色水果绿色生态高效示范区；努力将苍巴线打造成百公里产业融合示范带，将国道212线打造成精品乡村振兴示范带，将苍剑线打造成生态康养休闲观光产业带；力争全县“一村一品”示范园覆盖率达到90%以上，在家有劳动力的农户建园覆盖率要达到75%以上。

3．立足深化改革，逐步健全城乡融合发展机制。创新乡村人才培养机制，深入实施新型农业经营主体培育工程；创新农村土地保障机制，加快农村土地三权分置；创新农村金融服务机制。大力推广农业产业链保证担保带动贷款金融支农模式，农业保险向全产业全链条覆盖。

4．立足基础建设，加速建设宜居宜业秀美乡村。全面推动“厕所革命”整村推进示范、农村生活污水治理“千村示范工程”、生活污水治理试点示范县等项目，大力推进畜禽粪污资源化利用、村容村貌改善、农民文明素质提升等工作。在抓点示范的同时，注重总结基层经验，推动农村人居环境整治长效机制建设。常态化开展好“村庄清洁”行动，保持农村面貌干净整洁。

二、部门预算单位构成

农业农村局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：农业农村局机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、农业农村局2021年收支总预算45850.28万元，比2020年收支预算总数增加24126.69万元，扣除上年结转资金后，同口径增加12203.43万元，主要原因是上级专项资金和县财政整合用于农业生产发展资金纳入2021年年初预算。

（一）收入预算情况

农业农村局2021年收入预算45850.28万元，其中：上年结转22103.35万元，占48.2%；一般公共预算拨款收入23746.93万元，占51.8%。

（二）支出预算情况

农业农村局2021年支出预算45850.28万元，其中：人员类项目及运转类支出2756.76万元，占6.0%；特定目标类项目支出43093.52万元，占94.0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

农业农村局2021年财政拨款收支总预算45850.28万元，比2020年财政拨款收支总预算增加24126.69万元，扣除上年结转资金后，同口径增加12203.43万元，主要原因是上级专项资金和县财政整合用于农业生产发展资金纳入2021年年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入23746.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入22103.35万元。支出包括：社会保障和就业支出229.92万元、卫生健康支出305.71万元、节能环保支出135.85万元、城乡社区支出282.21万元、农林水支出43556.23万元、商业服务业等支出596.02万元、住房保障支出220.00万元、粮油物资储备支出524.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业农村局2021年一般公共预算当年拨款23746.93万元，比2020年预算数增加12203.43万元。主要原因是上级专项资金和县财政整合用于农业生产发展资金纳入2021年年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出229.91万元，占1.0%；卫生健康支出119.71万元，占0.5%；农林水支出22828.04万元，占96.1%；商业服务业等支出349.27万元，占1.5%；住房保障支出220.00万元，占0.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为132.00万元，主要用于：农业农村局开展各项综合业务、农业农村的项目支出等。如：农业农村发展各项监督检查及绩效评价支出、农业农村发展项目投入、农业农村发展宣传等。

2．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2021年预算数为2187.14万元，主要用于：农业农村局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3．农林水支出（类）农业（款）生产发展（项）2021年预算数为8068.50万元，主要用于农业生产发展等。

4．农林水支出（类）农业（款）对村集体经济组织的补助（项）2021年预算数为900.00万元，主要用于农业资源保护修复与利用等。

5．农林水支出（类）农业（款）其他商业流通事务支出（项）2021年预算数为349.27万元，主要用于农业资源保护修复与利用等。

6．农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为11540.40万元，主要用于动物强制免疫支出等。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为228.56万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为1.36万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为119.71万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为220.00万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

农业农村局2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出2746.19万元，其中：

人员类项目2546.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目199.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业农村局2021年“三公”经费财政拨款预算数40.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费18.00万元，公务用车购置及运行维护费22.50万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）与2020年预算（同口径）持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、其他乘用车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费22.5万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、农业执法、乡村振兴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

农业农村局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

农业农村局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，农业农村局机关单位的机关运行经费财政拨款预算为199.80万元，比2020年预算减少6.48万元，下降3.1%。主要原因是部门人员减少及按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

2021年，农业农村局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，农业农村局共有车辆4辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年农业农村局部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转。指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。指农业农村局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。指农业农村局机关开展各项综合业务。如农业农村发展各项监督检查、农业农村发展项目管理及绩效评价，农业农村发展宣传等未单独设置项级科目的支出。

（五）农林水支出（类）农业（款）生产发展（项）指用于农业农村发展等的项目支出。

（六）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）指用于农业资源保护修复与利用等。

（七）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）指用于上述支出以外的用于开展农业农村工作的其他支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指农业农村局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费。纳入农业农村局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十四）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（十六）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（十七）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标