一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1． 承担引进、展示、繁育、试验（示范）梨、粮、油、花卉、蔬菜等优质农作物新品种实验、示范与推广工作。

2．拟订旅游产业发展中长期规划并组织实施，挖掘保护开发苍溪梨文化。

3．负责良种场国有资产、土地和专项资金的管理。

4．承办上级主管部门交办的其他工作。

（二）2021年重点工作

一是积极举办旅游营销主题活动及网络举办第十七届苍溪梨花节；二是立足服务游客，提高景区管理质量，不断完善基础设施、规范景区管理、提升景区经济效益与切实做好景区建设与安全生产管理工作；三是完成AAAA景区复核验收工作；四是我们将持续巩固创建成果，不断改善内部环境，全面优化服务水平，加快推进农业旅游事业，实现经济效益与社会效益双赢目标。

二、部门预算单位构成

苍溪县梨文化博览园事务中心二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：梨文化博览园事务中心内设机构，综合股、财务股、旅游股、安全股、农场股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县梨文化博览园事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县梨文化博览园事务中心2021年收支总预算258.66万元，比2020年收支预算总数增加160.96万元，扣除上年结转资金后，同口径增加126.33万元，主要原因是县良种场改制人员合并县梨文化博览园事务中心增加了人员经费与其他费用。

（一）收入预算情况

苍溪县梨文化博览园事务中心2021年收入预算258.66万元，其中：上年结转34.63万元，占13.39%；一般公共预算拨款收入224.03万元，占86.61%。

（二）支出预算情况

苍溪县梨文化博览园事务中心2021年支出预算258.66万元，其中：人员类项目及运转类支出181.66万元，占70.23%；特定目标类项目支出77万元，占29.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县梨文化博览园事务中心2021年财政拨款收支总预算258.66万元，比2020年财政拨款收支总预算增加160.96万元，扣除上年结转资金后，同口径增加126.33万元，主要原因是县良种场改制人员合并县梨文化博览园事务中心增加了人员经费与其他费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入224.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入34.63万元。支出包括：社会保障和就业支出12.28万元、卫生健康支出7.6万元、城乡社区支出24.38万元、农林水支出202.29万元、住房保障支出12.11万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县梨文化博览园事务中心2021年一般公共预算当年拨款224.03万元，比2020年预算数增加126.33万元。主要原因是县良种场改制人员合并县梨文化博览园事务中心增加了人员经费与其他费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务农林水支出115.04万元，占51.35%；社会保障和就业支出12.28万元，占5.48%；卫生健康支出7.6万元，占3.39%；其他农林水支出77万元，占34.37%；住房保障支出12.11万元，占5.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为115.04万元，主要用于：苍溪县梨文化博览园事务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为77万元，主要用于：苍溪县梨文化博览园事务中心景区正常运转与基础设施维修、梨花节与生产集中用工、光亮工程电力设施正常运行等。

3．社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.6万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为12.11万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

苍溪县梨文化博览园事务中心2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出147.03万元，其中：

人员类项目136.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目10.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县梨文化博览园事务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与（较）2020年预算下降10%。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

(四)公务用车购置及运行维护费（同口径）与（较）2020年预算（同口径）持平。（增长0%，下降0%，有车的单位按此格式填列）

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县梨文化博览园事务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

苍溪县梨文化博览园事务中心2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中城乡社区支出24.38万元、其他支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县梨文化博览园事务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，苍溪县梨文化博览园事务中心1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为9.9万元，比2020年预算增加6.3万元，增长175%。主要原因是县良种场改制人员合并县梨文化博览园事务中心增加了人员经费与其他费用及按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

2021年，苍溪县梨文化博览园事务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，苍溪县梨文化博览园事务中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年苍溪县梨文化博览园事务中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指苍溪县梨文化博览园事务中心机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：指苍溪县梨文化博览园事务中心开展综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出  。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指苍溪县梨文化博览园事务中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入苍溪县梨文化博览园事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标