一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．宣传贯彻执行有关外事和公务服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定。

2．负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作。

3．负责因公来苍副厅级以上领导、县级以上党政团组来苍参观、考察、交流合作等接待工作。

4．负责县委县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。

5．负责县委、县政府在苍举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作。

6．完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）2021年重点工作

1．严防境外疫情输入。全面落实“外防输入、内防反弹”各项措施，加强统筹协调，强化信息沟通，动态掌握境外来（返）苍人员情况，严格执行提前申报报告制度、联防联包责任制度，织密织牢境外疫情输入坚固防线。

2. 提升外事服务水平。强化涉外政策指导、信息咨询、资源对接、隐患预警、风险防控和境外利益保护，为国企、民企、社会组织和市民的涉外需求提供更多服务。认真开展外宾来苍接待服务工作，展示苍溪形象，擦亮苍溪名片，进一步增强苍溪对外影响力。

3. 推进政务接待规范化。面对接待工作不断出现的新情况和新特点，我办将以制度建设为突破口，推进政务接待规范化。建立健全的政务接待公函制度以及审批制度。做到公务接待工作流程明确、人员操作得当、服务合理到位，环环相扣，圆满完成各项公务接待任务。

4. 加强调研点位建设。与各乡镇建立点位共享库，及时更新分类整合全县调研点位，充分发挥调研点位宣传推介的平台作用。

二、部门预算单位构成

县公务和外事服务中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县公务和外事服务中心机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县公务和外事服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县公务和外事服务中心2021年收支总预算783.78万元，比2020年收支预算总数减少40.91万元，扣除上年结转资金后，同口径减少77.06万元，主要原因是：继续压减一般性支出。

（一）收入预算情况

县公务和外事服务中心2021年收入预算783.78万元，其中：上年结转103.59万元，占13.2%；一般公共预算拨款收入680.19万元，占86.8%。

（二）支出预算情况

县公务和外事服务中心2021年支出预算783.78万元，其中：人员类项目及运转类支出66.19万元，占8.4%；特定目标类项目支出717.59万元，占91.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县公务和外事服务中心2021年财政拨款收支总预算783.78万元，比2020年财政拨款收支总预算增加减少40.91万元，扣除上年结转资金后，同口径增加减少77.06万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入680.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入103.59万元。支出包括：一般公共服务支出770.49万元、社会保障和就业支出5.2万元、卫生健康支出2.6万元、住房保障支出5.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县公务和外事服务中心2021年一般公共预算当年拨款680.19万元，比2020年预算数减少77.06万元。主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出666.9万元，占98%；社会保障和就业支出5.2万元，占0.8%；卫生健康支出2.6万元，占0.4%；住房保障支出5.49万元，占0.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2021年预算数为770.49万元，主要用于：县公务和外事服务中心机关正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为5.2万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.6万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为5.49万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

县公务和外事服务中心2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出66.19万元，其中：

人员类项目59.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目6.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县公务和外事服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数602.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费560.45万元，公务用车购置及运行维护费42.25万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2020年预算持平下降20%。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）较2020年预算（同口径）增长100%

单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车4辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费42.25万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县公务和外事服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

县公务和外事服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县公务和外事服务中心下属县公务和外事服务中心机关1个事业单位机关运行经费财政拨款预算为6.65万元，比2020年预算增加2.22万元，增长50%。主要原因是部门人员变动增加。

（二）政府采购情况

2021年，县公务和外事服务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县公务和外事服务中心共有车辆4辆，其中，定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县公务和外事服务中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指县公务和外事服务中心机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（八）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（九）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入县公务和外事服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标