一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．拟定民兵专业分队、民兵应急连训练计划，下达全县各乡镇应急抢险人员数量。

2．拟定全县国防兵员动员、国防教育计划，制定全县中学学生军事训练计划。

3．拟制下达各乡镇当年应征入伍预报名登记人数。

4．拟制各种抢险救灾预案。

5．拟制本部联挂乡镇扶贫帮困计划。

6．拟制本部营院及县民兵训练基地、县民兵武器仓库维修、建设计划。

7．拟定全县各乡镇专武干部配备使用管理、调整、业务训练、工作考核计划。

8．拟定国防潜力调查计划。

9．承办省军区、军分区和地方党委政府交办的其他工作任务。

（二）2021年重点工作

一是完成全年民兵专业分队训练、基干民兵训练、民兵应急连训练任务，各125人。二是完成全县中学学生（初中、高中）军事训练任务。三是完成上级兵役机关下达给本县的新兵征集任务。四是完成全县乡镇缺位的专武干部配备及业务培训。五是与地方相关业务部门配合，完成国防潜力调查登记工作。六是完成地方政府及上级军事机关赋予的抢险救灾及其它工作。

二、部门预算单位构成

县人武部属一级预算行政单位。下设县民兵训练基地（正股级）、县民兵武器装备仓库（正股级）、县国防教育办公室（正股级）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县人武部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出。县人武部2021年收支总预算231.4万元，比2020年收支预算总数减少58.91万元。

（一）收入预算情况

县人武部2021年收入预算231.4万元，其中：一般公共预算拨款收入222.4万元，占96%。

（二）支出预算情况

县人武部2021年支出预算231.4万元，其中：基本支出138.91万元，占60%；项目支出92.49万元，占40%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县人武部2021年财政拨款收支总预算231.4万元，比2020年财政拨款收支总预算减少58.91万元，主要原因是去年经费都基本支付。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入231.4万元。支出包括：一般公共服务支出8.99万元、国防支出195万元、社会保障和就业支出10.89万元、卫生健康支出5.44万元、住房保障支出11.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县人武部2021年财政拨款收支总预算231.4万元，比2020年财政拨款收支总预算减少58.91万元，主要原因是去年经费都基本支付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出8.99万元，占3.9%；国防支出195万元，占84.3%；社会保障和就业支出10.89万元，占4.7%；卫生健康支出5.44万元，占2.4%；住房保障支出11.07万元，占4.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）国防支出（款）行政运行（项）2021年预算数为74.55万元，主要用于：县人武部正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）国防支出（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为90万元，主要用于：兵役征集、新兵役前训练、民兵事业费、“五个一”建设、国防教育等。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为10.89万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为5.44万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为11.07万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出138.4万元，其中：

人员经费126.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费11.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0.9万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行接待检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0.9万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位是一类事业单位

（二）政府采购情况

2021年，县人武部未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县人武部共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县人武部部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名称解释

1．一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转。指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务（类）国防支出（款）行政运行（项）。指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务（类）国防支出（款）一般行政管理事务（项）。指单位开展兵役征集、新兵役前训练、民兵事业费、“五个一”建设、国防教育等科目的项目支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9．基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费。纳入人武部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。