一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

负责野生猕猴桃保护区建设；负责猕猴桃资源保护收集、保存，评价种质资源创新，新品种培育、新产品研制、新技术开发及示范推广；负责猕猴桃新技术研发与示范；负责苍溪红心猕猴桃系列技术标准制定；负责猕猴桃良种繁育中心建设；负责中国红心猕猴桃植物园建设与管理；负责猕猴桃重大疫病预测预报及防控技术研发；负责对外技术交流与合作；负责研判指导猴桃适时采摘等工作。

（二）2021年重点工作

1．全面深入抓溃疡病综合防控。在全县范围内对溃疡病开展分级调查，探究溃疡病的病害流行、发病规律及发病因素等；加快推进苍溪县无病毒种苗、接穗、花粉基地的建设；持续开展溃疡病高效防治药剂的筛选试验以及抗药性试验。常态化开展猕猴桃溃疡病检测工作。

2．着力建设技术示范。重点开展猕猴桃避雨大棚栽培开展大棚搭建、配套栽培技术示范；开展“红阳”组培苗栽培及配套技术示范；牵引技术示范等。力争从源头防控、栽培管理降低猕猴桃病虫害病，达到优质、高产的目的。

3．持续推进品种选育及资源收集。加强猕猴桃资源收集、保存和评价，通过杂交育种、实生选种、驯化育种、辐射育种等多种方式加快开展新的红肉抗病品种培育。

4．积极争取省市县各级科研项目。高质量实施《红心猕猴桃产业技术集成创新与示范》等已争取科研项目，完成《新品种瑞玉猕猴桃引种区域试验基地建设及关键技术研究》等项目的验收。

5．紧密联系科研院校。继续深入推进与中科院武汉植物园、省资科院、川农大等科研院校的合作与交流，围绕品种选育、病虫害防治、优质高产栽培技术、良种繁育等方面进行科研攻关。

6．加强人才培养。通过院士专家工作站引进高层次人才；提升本单位专业人员技术水平。

二、部门预算单位构成

苍溪县猕猴桃产业技术研究所下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：苍溪县猕猴桃产业技术研究所机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县猕猴桃产业技术研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县猕猴桃产业技术研究所2021年收支总预算340.76万元，比2020年收支预算总数增加189.70万元，扣除上年结转资金后，同口径增加85.57万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

苍溪县猕猴桃产业技术研究所2021年收入预算340.76万元，其中：上年结转104.13万元，占30.6%；一般公共预算拨款收入236.63万元，占69.4%。

（二）支出预算情况

苍溪县猕猴桃产业技术研究所2021年支出预算340.76万元，其中：人员类项目及运转类支出159.63万元，占46.8%；特定目标类项目支出181.13万元，占53.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县猕猴桃产业技术研究所2021年财政拨款收支总预算340.76万元，比2020年财政拨款收支总预算增加189.70万元，扣除上年结转资金后，同口径增加85.57万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入236.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入104.13万元。支出包括：科学技术支出100万元、社会保障和就业支出12.54万元、卫生健康支出6.27万元、农林水支出209.29万元、住房保障支出12.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县猕猴桃产业技术研究所2021年一般公共预算当年拨款236.63万元，比2020年预算数增加85.57万元。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出12.54万元，占5.3%；卫生健康支出6.27万元，占2.65%；农林水支出205.25万元，占86.7%；住房保障支出12.57万元，占5.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为128.25万元，主要用于：苍溪县猕猴桃产业技术研究所正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为77万元，主要用于：苍溪县猕猴桃产业技术研究所猕猴桃创新实验项目和植物园土地租金及运行支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.54万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.27万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为12.57万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

苍溪县猕猴桃产业技术研究所2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出159.19万元，其中：

人员类项目148.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目10.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县猕猴桃产业技术研究所2021年“三公”经费财政拨款预算数1.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费0.9万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）（较）2020年预算（同口径）增长100%。

单位现有公务用车1辆，其中：其他乘用车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费0.9万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县猕猴桃产业技术研究所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县猕猴桃产业技术研究所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，苍溪县猕猴桃产业技术研究所下属苍溪县猕猴桃产业技术研究所机关1个事业单位运行经费财政拨款预算为10.8万元，比2020年预算增加6.3万元，增长140%。主要原因是部门人员变动增加。

（二）政府采购情况

2021年，苍溪县猕猴桃产业技术研究所未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，苍溪县猕猴桃产业技术研究所共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年苍溪县猕猴桃产业技术研究所部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指苍溪县猕猴桃产业技术研究所用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指苍溪县猕猴桃产业技术研究所用于特定工作任务支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（九）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（十）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入苍溪县猕猴桃产业技术研究所预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标