一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣传贯彻执行有关林业和自然保护工作的方针政策、法律法规；负责拟定适应自然保护区各项管理制度并组织实施，对自然保护区资源进行有效管护；负责保护九龙山自然环境和自然资源；负责封山育林、植树绿化、病虫害防治、森林防火、古树名木和野生动植物保护等工作；负责自然保护区项目建设；负责开展自然保护区科学研究、环境监测、科普宣传教育，扩大对外科技交流与合作；组织和承接濒危物种的项目建设，开展濒危物种的保护、科研、繁育及开发工作；负责保护区的野外视频监控系统、野外数据监测分析系统的建设和运行工作；负责职责范围内的安全生产工作；完成上级主管部门交办的其他工作。
（二）2021年重点工作
1．继续加强保护区内对遥感卫星查出的疑似人为活动点进行逐一排查及问题整改，坚持杜绝矿产开发、发电厂、旅游开发等破坏生态环境的违法行为进入自然保护区。积极配合乡镇和有关部门处理好保护与发展的关系。计划全年在保护区内大型宣传培训4次。
2．加强职工政治理论、业务知识培训4次，提高职工思想业务水平，进一步加强自然保护区在保护生物多样性、维护区内生态安全、建设生态文明和促进经济社会可持续发展方面的学习。邀请专家对科研监测设备和保护管理知识培训1次。
3．加强自然保护区资源保护管理工作。一是切实搞好今冬明春的森林防火，一如既往的搞好森林火宣传，层层落实责任，将防火工作落到实处；二是扎实搞好野生动物疫源疫病疫情监测；三是加强对森林资源和野生动植物的保护；四是积极配合森林公安严厉打击破坏森林资源的违法行为。
4．结合自然保护区的科研监测工作，加强保护区的巡护管理，不断总结完善巡护管理考核工作的经验和成果，提升巡护管理考核的效率和水平。探索新的高科技护林和保护生态环境。
5．进一步实施好林麝野化放归项目。
二、部门预算单位构成
苍溪县九龙山自然保护区事务中心，下属二级预算单位九龙山自然保护区事务中心机关1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县九龙山自然保护区事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县九龙山自然保护区事务中心2021年收支总预算102.40万元。
（一）收入预算情况
县九龙山自然保护区事务中心2021年收入预算102.40万元。
（二）支出预算情况
县九龙山自然保护区事务中心2021年支出预算102.40万元，其中：人员类项目及运转类支出87.40万元，占85.4%；特定目标类项目支出15万元，占14.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县九龙山自然保护区事务中心2021年财政拨款收支总预算102.40万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入102.40万元。支出包括：社会保障和就业支出6.50万元、卫生健康支出3.24万元、农林水支出86.21万元、住房保障支出6.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县九龙山自然保护区事务中心2021年一般公共预算当年拨款102.40万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出6.50万元，占6.3%；卫生健康支出3.24万元，占3.2%；农林水支出86.21万元，占84.2%；住房保障支出6.45万元，占6.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业（208类）行政事业单位养老保险支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为6.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2．卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2021年预算数为3.24万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
3．农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）2021年预算数为71.21万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
4．农林水支出（213类）林业和草原（02款）自然保护区管理（10项）2021年预算数为15万元，主要用于：自然保护区建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、科研、宣传等方面的支出。
5．住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为6.45万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
县九龙山自然保护区事务中心2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出87.12万元，其中：
人员类项目80.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目6.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县九龙山自然保护区事务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费未安排预算。
（二）公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。
九、国有资本经营预算支出情况
县九龙山自然保护区事务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，县九龙山自然保护区事务中心1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为6.48万元。
（二）政府采购情况
2021年，县九龙山自然保护区事务中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，县九龙山自然保护区事务中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县九龙山自然保护区事务中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(三)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
（四）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）指：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（五）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区管理（项）指：自然保护区建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、科研、宣传等方面的支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。
（八）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。
（九）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入县九龙山自然保护区事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十一)机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1．部门收支总表
1-1．部门收入总表
1-2．部门支出总表
2．财政拨款收支总表
2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3．一般公共预算支出预算表
3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）
3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）
3-3．一般公共预算“三公”经费支出表
4．政府性基金预算支出预算表
4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表
5．国有资本经营预算支出预算表
6．2021年部门整体支出绩效目标
6-1．2021年部门预算项目绩效目
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