一、基本职能及主要工作

贯彻执行土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记政策、法规；负责全县土地登记、房屋登记、林地登记受理经办工作；负责不动产登记信息基础平台建设和管理，做好数据的整理、备份、依法对外查询工作，并与县建设、农业、林业等部门建立信息共享机制。

二、2021年重点工作

（一）全面完成易地扶贫搬迁户的确权颁证工作。分类处理并建立好台账，需政府决定的及时上报县人民政府批准，力争在4月底前全面完成6128户易地扶贫搬迁户的确权颁证工作。

（二）全面完成农村房地一体确权登记工作。2月底申请市局验收，力争6月底前做到应发尽发，9月底实现数据的上传汇交。

（三）开展不动产登记延伸服务。2月底前完成14个乡镇（中心所)的网络搭建和设备调试工作，逐步将房地一体等简单业务延伸至乡镇，实现办事群众足不出户就可以办理不动产权登记。

（四）创新和探索“交地即交证”“交房即交证”工作试点。进行专题研究和探索，制定工作方案，建立联席会议制度，力争在2021年分别完成一件“交地即交证”和“交房即交证”的试点。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。县不动产登记中心2021年收支总预算676.34万元，比2020年收支预算总数增加352.24万元，扣除上年结转资金后，同口径减少18.52万元，主要原因是人员变动减少。

（一）收入预算情况

县不动产登记中心2021年收入预算676.34万元，其中：上年结转407.23万元，占60.2%；一般公共预算拨款收入269.11万元，占39.8%。

（二）支出预算情况

县不动产登记中心2021年支出预算676.34万元，其中：人员类项目及运转类支出170.11万元，占25.2%；特定目标类项目支出506.23万元，占74.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县不动产登记中心2021年财政拨款收支总预算676.34万元，比2020年财政拨款收支总预算增加352.24万元，扣除上年结转资金后，同口径减少18.52万元，主要原因是人员变动减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入269.11万元，上年结转一般公共预算拨款收入407.23万元。支出包括：社会保障和就业支出14.23万元、卫生健康支出7.12万元、城乡社区支出331.68万元、自然资源海洋气象等支出308.94万元、住房保障支出14.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县不动产登记中心2021年一般公共预算当年拨款269.11万元，比2020年预算数减少18.51万元。主要原因是人员变动减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出14.23万元，占5.29%；卫生健康支出7.12万元，占2.64%；自然资源海洋气象等支出233.39万元，占86.73%；住房保障支出14.37万元，占5.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为14.23万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.12万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为14.37万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4．自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）行政运行（项）2021年预算数为233.39万元，主要用于：县不动产登记中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及各项项目支出保障部门正常运转。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

县不动产登记中心2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出169.59万元，其中：

人员类项目156.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目12.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县不动产登记中心2021年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：公务接待费1.8万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与（较）2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

县不动产登记中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

县不动产登记中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县不动产登记中心的机关运行经费财政拨款预算为12.6万元，比2020年预算减少1.8万元，下降12.5%。主要原因是部门人员变动增加及按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

2021年，县不动产登记中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县不动产登记中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县不动产登记中心预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县不动产登记中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。指县不动产登记中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（八）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（九）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入县不动产登记中心的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标