一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．实施初中教育教学及相关社会服务，促进基础教育发展。
2．实行统一的学校行政、教育教学管理。
3．正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
4．承担党委政府、教科局交办的其他工作。
（二）2021年重点工作
1．统筹推进各项工作，力争2021年综合目标考核一等奖。
2．加强青年教师培养，教育教学工作，确保教育质量考评获县等级奖。
3．扎实安全后勤工作，确保师生平安，学校零事故。
4．积极推进项目建设，持续改善办学条件，逐步丰富校园文化。
二、机构设置及人员构成
（一）机构设置
苍溪县白驿镇初级中学校下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县白驿镇初级中学校机关。
（二）人员构成
苍溪县白驿镇初级中学校部门预算实有编制内在职人数31人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制1人。离退（职）休人员12人。遗属补助3人。其他人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则苍溪县白驿镇初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县白驿镇初级中学校2021年收支总预算739.75万元，比2020年收支预算总数增加306.77万元，扣除上年结转资金后，同口径增加57.53万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
苍溪县白驿镇初级中学校2021年收入预算739.75万元，其中：上年结转265.44万元，占35.89%；一般公共预算拨款收入474.31万元，占64.11%。
（二）支出预算情况
苍溪县白驿镇初级中学校2021年支出预算739.75万元，其中：人员类及运转类474.31万元，占64.11%；特定目标类项目支出265.44万元，占35.89%。
四、财政拨款收支预算情况说明
苍溪县白驿镇初级中学校2021年财政拨款收支总预算739.75万元，比2020年财政拨款收支总预算增加306.77万元，扣除上年结转资金后，同口径增加57.53万元，主要原因是人员工资增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入474.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入265.44万元。支出包括：教育支出644.48万元、社会保障和就业支出38.78万元、卫生健康支出19.39万元、住房保障支出37.10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
苍溪县白驿镇初级中学校2021年一般公共预算当年拨款474.31万元，同口径较2020年预算数增加57.53万元。主要原因是人员工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
苍溪县白驿镇初级中学校2021年教育支出379.05万元，占79.92%；社会保障和就业支出38.78万元，占8.18%；卫生健康支出19.39万元，占4.09%；住房保障支出37.10万元，占7.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．苍溪县白驿镇初级中学校教育2021年预算数为474.31万元，主要用于：苍溪县白驿镇初级中学校机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为38.78万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为19.39万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为37.10万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
苍溪县白驿镇初级中学校2021年一般公共预算基本支出474.31万元，其中：
人员经费427.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费46.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
苍溪县白驿镇初级中学校2021年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费未安排预算。
（二）公务接待费（同口径）较2020年预算无增长。
2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
苍溪县白驿镇初级中学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。
九、国有资本经营预算支出情况
苍溪县白驿镇初级中学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年苍溪县白驿镇初级中学校下属机关事业单位以及苍溪县白驿镇初级中学校机关1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为46.33万元，同口径较2020年预算增加16.94万元，增长57.6%。主要原因是学生人数增加，标准提高。
（二）政府采购情况
2021年，苍溪县白驿镇初级中学校未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，苍溪县白驿镇初级中学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年苍溪县白驿镇初级中学校部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：苍溪县白驿镇初级中学校机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。
（四）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：苍溪县白驿镇初级中学校机关开展未单独设置项级科目的项目支出。
（五）一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指苍溪县白驿镇初级中学校用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由苍溪县白驿镇初级中学校及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）人员类项目支出：指苍溪县白驿镇初级中学校有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。
（十）运转类项目支出：指苍溪县白驿镇初级中学校为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。
（十一）特定目标类项目支出：指单苍溪县白驿镇初级中学校为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指苍溪县白驿镇初级中学校用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十三）机关运行经费：指苍溪县白驿镇初级中学校用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1．部门收支总表
1-1．部门收入总表
1-2．部门支出总表
2．财政拨款收支总表
2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3．一般公共预算支出预算表
3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）
3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）
3-3．一般公共预算“三公”经费支出表
4．政府性基金预算支出预算表
4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表
5．国有资本经营预算支出预算表
6．2021年部门整体支出绩效目标
6-1．2021年部门预算项目绩效目标
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