一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2．科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3．坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4．加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5．进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6．承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

1．从严抓实疫情防控。积极跟进境外和全国疫情防控形势变化，重点关注重点地区返乡人员，根据防疫健康信息码状态与核酸检测情况进行分类管控，做好疫情输入防范工作，着力提高公众自我防护意识和能力，坚决打赢疫情防控阻击战。

2．深化巩固脱贫成果。一是继续在政策扶持、技能培训方面给予更多支持，帮助贫困户实现扶“智”、扶“志”和扶“技”效果全面提升。二是继续完善后续管理机制，在长效帮扶上下功夫，确保贫困户长期稳定脱贫。三是加强对脱贫不稳定户、边缘户和重点户的监测预警和动态帮扶，确保脱贫成果得以巩固。

3．持续抓好项目投资。建立有效工作机制，加强与上级部门对接沟通，下大力气进行项目争取。适当调整招商主攻方向，做强做大特色农林产业及旅游业。继续坚持主要领导负责制，抓好在外人士回乡创业工作，确保2021年项目投资工作再创新高。

4．加快产业融合发展。紧紧围绕县委、县政府特色农业“3+3”产业体系，抓好“三大百亿”产业发展。积极培育农村新型经营主体，每季度召开1次产业现场培训会，引导农户发展特色产业。坚持农旅结合、文旅融合，发展休闲渔业等特色旅游项目，切实推进全域乡村旅游发展。

5．统筹推动乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，深入实施乡村振兴战略，促进农村一二三产业融合发展，开展“文明村社”“三川好人”等创评活动，创新乡村治理制度，深化农企利益联结，大幅增加农民收入，推动生活富裕。

6．切实抓好污染防治。进一步完善长效机制，强化环保责任，为生态文明建设打下坚实基础。抓好城乡环境综合治理，完善环保基础设施配套，落实农村聚居点和场镇个体商户“门前五包”制度。落实河段长制度，加强河段及两岸生态保护，集中力量打好污染防治“三大战役”。

7．常态维护安全稳定。强化食品药品、交通运输、油气管道等重点领域安全监管，抓好防汛及地质灾害防治工作，抓好森林防灭火工作。加大信访维稳力度，严格落实领导干部信访包案责任制，加强社会治安综合治理，常态化维护好我镇和谐稳定。

8．不断加强党的建设。一是研究制定《三川镇村（社区）“两委”换届选举工作实施方案》，严密组织实施换届选举，并抓好新班子培训任职工作。二是严格党员发展和党员教育管理，进一步推进各基层党支部建设提升。三是严格落实“两个责任”，严格执行廉洁自律准则、纪律处分条例和问责条例，强化权力运行全过程制约和监督。

9．突出保障社会民生。加大就业培训力度，扎实抓好社会救助、优抚安置等工作，健全农村留守儿童和妇女、残疾人、老人关爱服务体系，做好退役军人服务管理，全面提升便民服务效率，为群众提供规范、高效、便捷服务。

二、部门预算单位构成

三川镇人民政府下属二级预算单位5个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：政府机关、农业综合服务中心、便民服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三川镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。三川镇人民政府2021年收支总预算1513.44万元，比2020年收支预算总数增加305.59万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算等。

（一）收入预算情况

三川镇人民政府2021年收入预算1513.44万元，其中：上年结转580.38万元，占38.3%；一般公共预算拨款收入933.06万元，占61.7%。

（二）支出预算情况

三川镇人民政府2021年支出预算1513.44万元，其中：人员类项目及运转类支出745.06万元，占49.2%；特定目标类项目支出768.38万元，占50.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三川镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1513.44万元，比2020年财政拨款收支总预算增加305.59万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入933.06万元、上年结转一般公共预算拨款收入580.38万元。

支出包括：一般公共服务支出496.33万元、文化旅游体育与传媒支出27.41万元、社会保障和就业支出101.61万元、卫生健康支出50.36万元、城乡社区支出391.72万元、农林水支出387.74万元、住房保障支出58.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三川镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款933.06万元，比2020年预算数减少74.27万元。主要原因是继续压减一般性支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况1513.44

一般公共服务支出496.32万元，占32.79%；文化旅游体育与传媒支出27.41万元，占1.81%；社会保障和就业支出101.61万元，占6.71%；卫生健康支出50.36万元，占3.33%；城乡社区支出391.72万元，占25.89%；农林水支出387.74万元，占25.62%；住房保障支出58.28万元，占3.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为353.76万元，主要用于：三川镇人民政府机关正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为45.98万元，主要用于：党委及相关机构正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理实务（项）2021年预算数为27.41万元，主要用于：社会事业服务中心（文化）正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为47.47万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为54.41万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为14.59万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2021年预算数为25.00万元，主要用于：基层医疗卫生室的维修及设施设备配置。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为10.77万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9．农林水（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为132.66万元，主要用于：农业服务中心、畜牧兽医站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10．农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2021年预算数为163.00万元，主要用于：村（社区）基础设施建设等方面支出。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为58.28万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

三川镇人民政府2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出624.61万元，其中：

人员类项目572.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目51.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三川镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数5.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与（较）2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

三川镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况

三川镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，三川镇人民政府下属1个行政单位以及农业综合服务中心、便民服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为51.84万元，同口径较2020年预算减少13.65万元，下降20.84%。主要原因是部门人员变动及按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

2021年，三川镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，三川镇人民政府共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年三川镇人民政府部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指三川镇人民政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指三川镇人民政府用于保障镇党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理实务（项）：指三川镇人民政府用于保障乡村建设和文化旅游服务机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）广播（项）：指三川镇人民政府用于保障镇社会事业服务中心（广播）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指三川镇人民政府机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于对基层医疗卫生室的维修及设施设备配置。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指三川镇人民政府用于保障镇农业、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十三）农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指三川镇人民政府用于村（社区）基础设施建设等方面支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（十六）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（十七）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入三川镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十九）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标