一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．综合管理。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关日常运转和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟订内部管理制度并监督实施；负责目标绩效管理和内部督查督办；负责拟订乡村振兴战略工作方案并牵头组织实施；承担人大、政协联络有关工作。

2．党建工作。负责思想政治建设、基层党组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属乡党委党组织建设的互联互动工作；负责机构编制、人事人才、老干部和关心下一代等工作；承担统战、台湾事务、侨务、民族宗教等工作。

3．行政执法。负责统筹辖区综合行政执法工作，承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作；负责全乡综合管理工作；负责辖区应急管理和安全生产监管工作；负责组织、协调和指导消防监督、水旱灾害、地质灾害和森林防灭火等工作，统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类等突发事件的应急处置工作；负责道路交通安全管理工作。

4．社会事务。负责拟订社会事业发展工作规划和年度计划并组织实施；负责发展农村社会福利事业，建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系，负责村民自治、民主政治建设等工作；负责科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、老龄、人民武装、退役军人、医疗保障、行政审批、残疾等社会事务领域的管理工作。

5．经济发展。负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施;负责产业结构优化，协调一、二、三产业融合发展;负责辖区内重点经济建设项目相关工作；负责农业和农村经济、工业经济、民营经济、商务和经济合作、粮食和物质储备、水利、扶贫开发、移民、林业、统计、供销等领域的管理工作；负责辖区生态环境管理、治理、保护等相关工作；负责牵头组织项目规划编制、申报、实施等工作。

6．社会治理。负责拟订社会综合治理规划并组织实施；负责全面依法治乡工作和法治政府建设工作；负责规范性文件合法性审查及备案、清理工作；负责综合网格建设、管理和维护工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助和基层平安建设等工作。

7．财务管理。负责本级政府财政预（决）算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本乡行政事业单位财务活动，指导村级“三资”管理；负责对本级财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况等进行内部审计监督。

8．村乡建设。负责自然资源管理工作；负责村乡规划建设、农房审批等工作；负责村容乡貌、环境卫生、老旧危楼等综合管理工作；负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理工作；负责辖区内市政基础设施、农村道路建设和新村聚居点基础设施建设。

9．信访维稳。负责受理群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访件；负责定期统计分析问题，及时报告重要信访情况，提出处置建议；参与调查、协调处理重要信访事项；配合基层派出所、司法所等部门做好社会稳控工作。

（二）2021年重点工作

1．抓实产业发展，实现乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，把农业农村发展摆在重要位置。持续深度坚持把解决好“三农”问题作为各项工作重中之重，扎实推进农业现代化和新农村建设。在产业发展上，坚持“优布局、建庭园、上规模、提效益”的产业发展思路，围绕乡村振兴战略，大力实施村建好集体经济园、组建规模微产园、大户示范园、贫困户小庭院的“四园”产业，做优红心猕猴桃主导产业，小水果种植、药材种植、生态养殖融合发展。计划2021年新植猕猴桃面积超500亩，打造大碑村全域产业示范点1个。扎实开展村庄综合整治，以“乡村文明”示范工程为抓手，以农村环境整治为突破口，结合村庄布局调整，扎实推进中心村建设，着力改善村容村貌，改善人居环境。

2．聚焦项目投资，夯实城乡基建。坚持树立“项目兴乡”的发展理念，持续落实“招商引资”战略，整合民间资源。2021年，计划招引民间资本8000万以上，推动各类大户和成功人士10人以上落脚返乡发展。要在思想上树立不论哪种形式，能搞活就行；不论归谁所有，有贡献就行；不论规模大小，能发展就行；不论业主是谁，有作为就行的“四不论”观念。组建专门班子，通过募捐、招引业主、市场运作等形式。深度打造烟峰山道教文化及烟峰山乡村旅游文化开发。同时实施好土地增减挂钩项目和乡村振兴的各类项目。

二、部门预算单位构成

（一）机构设置

月山乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：党委机关、政府机关、农业综合服务中心、便民（农民工）服务中心、乡村建设和文旅服务中心。

（二）人员构成

月山乡人民政府部门预算实有编制内在职人员51人。其中：行政编制28人（含机关工勤编制2人）、事业23人、离退（职）休人员20人、遗属补助9人、其他人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，月山乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入,上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。月山乡2021年收支总预算909.03万元，比2020年收支预算总数减少127.13万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助未纳入年初预算。

（一）收入预算情况

月山乡人民政府2021年收入预算909.03万元，其中：上年结转109.73万元，占12.1%；一般公共预算拨款收入799.30万元，占87.9%。

（二）支出预算情况

月山乡人民政府2021年支出预算909.03万元，其中：人员类项目及运转类支出799.3万元，占87.9%；特定目标类项目支出109.73万元，占12.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

月山乡人民政府2021年财政拨款收支总预算909.03万元，比2020年财政拨款收支总预算减少127.13万元，扣除上年结转资金后，同口径减少235.98万元，主要原因是未将对村民委员会和村党支部的补助纳入年初预算等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入799.30万元，上年结转一般公共预算拨款收入109.72万元。支出包括：一般公共服务支出481.77万元、文化旅游体育与传媒支出18.25万元、社会保障和就业支出97.83万元、卫生健康支出26.96万元、城乡社区支出15万元、农林水支出216.02万元、住房保障支出53.20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

月山乡2021年收支总预算799.30万元，比2020年收支预算总数扣除上年结转资金后，同口径减少235.98万元，减少的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出428.08万元，占53.55%；文化旅游体育与传媒支出18.25万元，占2.28%；社会保障和就业支出97.83万元，占12.24%；卫生健康支出26.96万元，占3.37%；农林水支出174.98万元，占21.89%；住房保障支出53.20万元，占6.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为404.97万元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为23.11万元，主要用于：党委及相关机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021年预算数为18.25万元，主要用于：部门文化和旅游管理事务。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为52.16万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为45.67万元，主要用于：便民服务中心的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为15.00万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为11.96万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为174.98万元，主要用于：农业服务中心、畜牧兽医站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为53.20万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

月山乡人民政府2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出799.30万元，其中：

人员类项目619.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目179.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

月山乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数5.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

月山乡人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况

月山乡人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，月山乡人民政府下属1个行政单位3个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为55.08万元，比2020年预算增加3.24万元，增长6.3%。主要原因是部门人员变动增加。

（二）政府采购情况

2021年，月山乡人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，月山乡人民政府共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年月山乡人民政府部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1．一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转。指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指用于保障乡政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指用于保障乡党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务。指用于保障乡社会事业服务中心（文化）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门（单位）实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指用于事业单位（农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站）缴纳单位基本医疗保险支出。

9．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。指用于保障乡农业、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。指用于保障村（社区）组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12．基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．“三公”经费。纳入月山乡人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标