一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，建立健全基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2．加强经济建设。负责制定本镇经济社会发展和村镇建设等规划，提高新型工业化和城乡融合发展水平；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3．加强公共管理。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、市场监管、生态环境保护等相关行政事务的常态化管理工作。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，做好信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

4．加强公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责做好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5．加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防地质灾害、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6．推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7．完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

2021年，我们将继续贯彻落实党的十九大和中央、省、市、县系列全会精神。全面领会把握全会精神实质,围绕上级决策部署和要求,深入思考发展方向,找准契合点,全面推动文昌各项工作再上新台阶。我们将重点抓好以下工作：

1．强化基层组织建设,确保执政能力有效提高。牢固树立抓党建就是最大政绩的理念，以思想建设、责任延伸、制度落实、能力提升和工作推进为重点，聚焦问题、狠抓落实，切实推动我镇基层党建工作“走在前”。以党建为统领，坚持党的绝对领导。巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实“三会一课”、民主生活会等党内基本制度,坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度,把基层党建工作抓具体、抓深入，持续推进党风廉政建设工作。逐步探索建立持续发现、梯次培养优秀后备干部的常态化机制。壮大青年后备力量队伍,保证后备力量素质高、结构优、数量足,及时有效为基层党组织输送新鲜血液，把新时代青年力量聚焦到我镇各项事业发展中来；抓好村委换届选举工作，为后续工作奠定基础。

2．推进乡村振兴战略,助力全镇经济高质量发展。以“美丽乡村建设”为抓手，依托我镇红色资源,培育形成“红红”相融为主体的特色产业链,推动农旅融合发展,扎实推进生态宜居、环境宜人、文化育人的乡村振兴战略，大力发展红心猕猴桃，推动我镇由红心猕猴桃产业大镇向强镇转变。

3．聚焦聚力项目建设,实现经济社会跨越发展。加快推进项目建设,对东延线加快建设进度。全力做好固定资产项目投资申报工作，扩大招商引资范围，积极引导在外成功人士返乡创业。进一步优化公共服务设施配套和功能布局，加快农业农村现代化进程，强化商贸、教育、卫生、宜居四个核心要素保障，建成全县区域集散中心集镇。

二、部门预算单位构成

文昌镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括：政府机关、苍溪县文昌镇便民服务中心、苍溪县文昌镇农业综合服务中心、苍溪县文昌镇乡村建设和文化旅游服务中心、苍溪县文昌镇农民工服务中心、苍溪县文昌镇环境卫生综合治理服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文昌镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。文昌镇人民政府2021年收支总预算1354.21万元，比2020年收支预算总数减少195.07万元，扣除上年结转资金后，同口径减少231.65万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算情况

文昌镇人民政府2021年收入预算1354.21万元，其中：上年结转478.65万元，占35.3%；一般公共预算拨款收入875.56万元，占64.7%。

（二）支出预算情况

文昌镇人民政府2021年支出预算1354.21万元，其中：人员类项目及运转类支出875.56万元，占64.7%；特定目标类项目支出478.65万元，占35.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

文昌镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1354.21万元，比2020年财政拨款收支总预算减少195.07万元，扣除上年结转资金后，同口径减少231.65万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入875.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入433.33万元、上年结转政府性基金预算拨款收入45.32万元。支出包括：一般公共服务支出493.59万元、文化旅游体育与传媒支出26.88万元、社会保障和就业支出113.42万元、卫生健康支出30.86万元、城乡社区支出377.82万元、农林水支出252.13万元、住房保障支出59.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文昌镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款875.56万元，比2020年预算数减少231.64万元。主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出461.43万元，占52.7%；文化旅游体育与传媒支出26.88万元，占3.1%；社会保障和就业支出113.42万元，占13.0%；卫生健康支出30.86万元，占3.5%；城乡社区支出17.51万元，占2.0%；农林水支出165.95万元，占19.0%；住房保障支出59.50万元，占6.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为392.75万元，主要用于：政府机关正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为68.68万元，主要用于：党委及相关机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021年预算数为26.88万元，主要用于：乡村建设和文化旅游服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为58.72万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为54.69万元，主要用于：便民服务中心、农民工服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为17.49万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为13.38万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为17.51万元，主要用于：环境卫生综合治理服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为165.95万元，主要用于：农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为59.50万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

文昌镇人民政府2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出760.77万元，其中：

人员类项目699.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目61.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文昌镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数10.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.30万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）与2020年预算（同口径）持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

文昌镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况

文昌镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，文昌人民政府下属政府机关1个行政单位以及苍溪县文昌镇便民服务中心、苍溪县文昌镇农业综合服务中心、苍溪县文昌镇乡村建设和文化旅游服务中心、苍溪县文昌镇农民工服务中心、苍溪县文昌镇环境卫生综合治理服务中心等5个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为61.56万元，比2020年预算增加4.32万元，增长7.5%。主要原因是部门人员变动增加。

（二）政府采购情况

2021年，文昌镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，文昌镇人民政府共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年文昌镇人民政府部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇党委用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指镇乡村建设和文化旅游服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指镇便民服务中心、农民工服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位（便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心、环境卫生综合治理服务中心）用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指乡村建设和文化旅游服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（十一）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业综合服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（十四）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（十五）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入文昌镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十七）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标