一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．加强经济建设。负责制定本镇经济社会发展和村镇建设等规划，提高新型工业化和城乡融合发展水平；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

2．加强公共管理。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、市场监管、生态环境保护等相关行政事务的常态化管理工作。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

3．加强公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4．加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防地质灾害、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

5．推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

6．承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

1．壮大收入规模。将财政收入作为首要工作，千方百计壮大财力规模，会同税务部门依法加强财政收入征管，确保地方一般公共预算收入增长。

2．全力做好“三保”。将“保基本民生、保工资、保运转”作为当前财政保障工作的重中之重和首要任务，在预算安排和资金拨付等方面优先保障，确保民生支出占全镇一般公共预算支出的比重稳定在87%以上。

3．优化支出结构。进一步压减一般性支出，加强绩效结果运用。将过“紧日子、穷日子、苦日子”作为长期的财政方针，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，做到以收定支、尽力而为、量力而行，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，制定财政支出负面清单，建立财政标准支出体系，切实优化财政资源配置。

4．提升资金绩效。建立健全绩效导向的预算管理机制，全面实施绩效动态监控，建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。对所有项目全面实施预算绩效管理，建立财政资金使用绩效负面清单和“花钱要问效、无效要问责”的追责问责机制。

5.．态化抓好疫情防控工作。认真贯彻落实中央和省市县有关疫情防控的决策部署，继续围绕防、控两个环节，全面摸查重点人员信息，建立台账，并落实专人“一对一”管控，持续做好中高风险地区岳东籍人员管控工作。

6．高质量做好村“两委”换届选举工作。立足中央和省、市、县委对村（社区）“两委”换届选举工作的部署要求，及时安排发动，严格工作程序，严明工作纪律，加强对程序步骤、候选人标准、选举方法等方面的督促指导，确保村“两委”换届选举工作高质量完成；同时，抓好新任村“两委”干部培训，确保履职有力。

7．进一步巩固脱贫成果。巩固提升脱贫成效，抓好返贫致贫阻击；做好扶贫资金项目管理工作；抓好持续稳定增收工作；抓好脱贫总结和宣传；做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接。持续抓好产业发展。继续抓好惠农政策的落实，计划完成农民培训工作3000人次，做好对全镇 6000余户农户技术指导工作；推进青竹、尖包村产业发展工作，养殖场建设及其他配套设施完善，计划完成新植猕猴桃200亩；做好常规畜禽防疫工作。

8．巩固园区改造提升成果。走好猕猴桃为主导、其他特色产业齐头并进的产业发展之路，探索还地于户、“两保一分红”等机制，重新从优引进业主，发展猕药、猕蔬套作，抓好青龙园区的改造提升；此外，计划新增改造低效园300亩，套种其他农作物200亩，新引进组培苗及容器苗500株，新增园区低效园有效管护面积2800亩。

9．筑牢安全防线。深入开展安全生产，抓好消防安全、建筑工地、非煤矿山等领域安全监管，做好流动人口服务管理，加大矛盾纠纷排查化解力度，全力维护社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成

岳东镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：政府机关、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳东镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。岳东镇人民政府2021年收支总预算928.61万元，比2020年收支预算总数减少365.17万元，扣除上年结转资金后，同口径减少350.48万元（减少原因：主要原因是继续压减一般性支出、人员变动减少）。

（一）收入预算情况

岳东镇人民政府2021年收入预算928.61万元，其中：上年结转112.69万元，占12.1%；一般公共预算拨款收入815.92万元，占87.9%。

（二）支出预算情况

岳东镇人民政府2021年支出预算928.61万元，其中：人员类项目及运转类支出815.92万元，占87.9%；特定目标类项目支出112.69万元，占12.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

岳东镇人民政府2021年财政拨款收支总预算928.61万元，比2020年财政拨款收支总预算减少365.17万元，扣除上年结转资金后，同口径减少350.48万元（减少原因：主要原因是继续压减一般性支出、人员变动减少）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入815.92万元、上年结转一般公共预算拨款收入112.69万元。支出包括：一般公共服务支出481.83万元、文化旅游体育与传媒支出46.40万元、社会保障和就业支出99.97万元、卫生健康支出26.68万元、城乡社区支出2万元、农林水支出219.18万元、住房保障支出52.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳东镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款815.92万元，比2020年预算数减少350.48万元，主要原因是人员减少（减少的原因：继续压减一般性支出、人员变动减少）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出481.83万元，占51.9%；文化旅游体育与传媒支出46.40万元，占5%；社会保障和就业支出99.97万元，占10.8%；卫生健康支出26.68万元，占2.9%；城乡社区支出2万元，占0.2%；农林水支出219.18万元，占23.6%；住房保障支出52.55万元，占5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为368.58万元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为35.08万元，主要用于：党委及相关机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算数为46.40万元，主要用于：社会事业服务中心（文化）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为52.11万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为47.86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为12.32万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为14.36万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8．农林水（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为186.66万元，主要用于：便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心、包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为52.55万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

岳东镇人民政府2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出815.92万元，其中：

人员类项目616.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目199.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳东镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

岳东镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况

岳东镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年，岳东镇人民政府下属政府机关1个行政单位以及便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心等4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为815.92万元，比2020年预算减少350.48万元，下降30%。主要原因是部门人员变动增加及按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购情况。2021年，岳东镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。截至2020年底，岳东镇人民政府共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年岳东镇人民政府部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障镇党委及相关机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于保障乡村建设和文化旅游服务中心机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指用于保障镇便民服务中心机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）城乡社区（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务支出（项）：指用于保障国家卫生污水处理支出。

（十一）农林水（类）农业（款）事业运行（项）。指用于保障镇便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（十四）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（十五）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入2021预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十七）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标