目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表1.部门整体支出绩效目标
附表2.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1.贯彻执行党和国家教育、科学技术工作的方针、政策和法律、法规,负责起草有关政策、规定,并组织实施和监督检查。
2.拟订全县教育体制改革政策和教育、科学技术事业的发展规划;负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整;负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作,指导教育信息化建设工作;提出科学技术的优先领域和发展重点;负责组织拟订并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究;牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键性技术攻关。
3.负责义务教育的宏观指导与协调,推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。
4.负责全县教育督导工作,指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作,指导基础教育发展水平和质量的监测工作。
5.协调、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,组织实施免费职业教育工作。
6.负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施,监督全县教育经费的筹措和使用情况。指导国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。
7.统筹规划、综合管理全县民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。
8.主管全县教师工作,负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作,负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设,负责全县学校编制管理,加强学校领导班子建设。
9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。
10.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策,拟订语言文字工作中长期规划和工作计划,指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担苍溪县语言文字工作委员会的具体工作。
11.根据干部管理权限,负责监督检查本系统教职工执行国家政策、法律法规的情况,调查处理违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,开展系统内审工作。
12.组织指导教育系统对外交流与合作,负责全县出国留学人员和教育系统来苍外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。
13.负责普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。
14.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出强化科技投入及优先科技资源配置的政策措施建议。
15.推进科技基础条件平台(基地)建设和科技资源共享。推进科技体制改革工作,提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建和调整建议,优化科研机构布局。
16.会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策,对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。
17.组织拟订科技促进农村和社会事业发展的政策措施,指导农业科技园区建设;建立健全农村科技服务体系,促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。
18.拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施,指导科技成果推广应用工作,组织相关重大科技成果应用示范,负责科技奖励、科技保密、科技成果管理和技术市场工作,指导科技中介组织建设;负责科学技术普及工作,指导协调科普活动和科技宣传工作,推进全县科普能力建设,承担科技评估管理和科技统计工作。
19.承担县政府公布的有关行政审批事项。
20.承办县政府交办的其他事项。
(二)2019年重点工作
2019年全县教育科技工作的总体要求是:全面贯彻落实党的十九大和全国、全省、全市教育大会及上级科技工作会议精神,紧紧围绕“1235”和“1345”教育和科技发展目标,以深化管理、提升质量、科技创新、脱贫攻坚、强化保障为重点,奋力推进苍溪教育和科技工作再上新台阶。一是深化管理,全面提高现代教育治理水平,切实开展管理深化年活动,加强教育教学管理、教师队伍管理、学校后勤管理、校园安全稳定管理、学校财务管理。二是提升质量,协调推进各类教育发展。普惠发展学前教育、均衡发展义务教育、保障提升特殊教育、内涵发展普高教育、协调发展职业教育、规范发展民办教育、创新发展继续教育和社区教育、加强学校德体艺卫语工作。三是科技创新,助推县域经济发展。深化科技体制改革、推进产业技术创新。四是保障民生,高质量完成脱贫攻坚目标任务。聚力行业脱贫攻坚、做细做实教育扶贫、科技扶贫再上新台阶。五是强化保障,努力营造最优发展环境。加强和改进思想政治工作、推进基层党组织建设、加强党风廉政建设、推动教育信息化应用、改善学校办学条件、抓好工会群团工作、强化教育督导督查、加强行业宣传工作。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
苍溪县教育和科学技术局无下属二级预算单位。
(二)人员构成
苍溪县教育和科学技术局部门预算实有编制内在职人员16人,其中:行政编制15人,事业(工勤)编制1人。离退(职)休人员43人。遗属补助3人。其他人员0人。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
附件:1.苍溪县教育和科学技术局2019年部门预算
2.部门整体支出绩效目标
3.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,苍溪县教育和科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县教育和科学技术局2019年收支总预算2294.97万元,比2018年收支预算总数增加1618.27万元,主要原因是将中央支持学前教育发展专项资金和校舍维修资金预下达机关。
(一)收入预算情况
苍溪县教育和科学技术局2019年收入预算2294.97万元,其中:一般公共预算拨款收入2294.97万元,占100%。
(二)支出预算情况
苍溪县教育和科学技术局2019年支出预算2294.97万元,其中:基本支出217.47万元,占9.48%;项目支出2077.50万元,占90.52%。
二、财政拨款收支预算情况说明
苍溪县教育和科学技术局2019年财政拨款收支总预算2294.97万元,比2018年财政拨款收支总预算增加1618.27万元,主要原因是将中央支持学前教育发展专项资金和校舍维修资金预下达机关。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2294.97万元。
支出包括:教育支出2248.50万元、社会保障和就业支出21.89万元、卫生健康支出12.04万元、住房保障支出12.53万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
苍溪县教育和科学技术局2019年一般公共预算当年拨款2294.97万元,比2018年预算数增加1618.27万元,主要原因是将中央支持学前教育发展专项资金和校舍维修资金预下达机关。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2248.50万元,占97.98%;社会保障和就业支出21.89万元,占0.95%;卫生健康支出12.04万元,占0.52%;住房保障支出12.53万元,占0.55%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为171万元,主要用于:苍溪县教育和科学技术局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为95万元,主要用于:苍溪县教育和科学技术局开展教育和科学综合业务等未单独设置项级科目的专门性教育科技管理工作的项目支出。如学校安全管理支出、教师招引和招考支出、教育工会经费及教育核算管理经费等。
3.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2019年预算数为118万元,主要用于:高中学校取消信息技术教育收费的补助费用。
4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2019年预算数为1864.50万元,主要用于:全县学前教育发展。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为21.89万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为12.04万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为12.53万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
苍溪县教育和科学技术局2019年一般公共预算基本支出217.47万元,其中:
人员经费171.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费45.60万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
苍溪县教育和科学技术局2019年“三公”经费财政拨款预算数14万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费14万元,公务用车购置及运行维护费)0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
苍溪县教育和科学技术局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况
苍溪县教育和科学技术局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,苍溪县教育和科学技术局机关运行经费财政拨款预算为45.59万元,比2018年预算增加30.59万元,增长203.93%。主要原因是直属单位的机关运行经费纳入了机关预算。
(二)政府采购情况
2019年,苍溪县教育和科学技术局未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,苍溪县教育和科学技术局共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年苍溪县教育和科学技术局部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.教育支出(类)教育管理(款)行政运行(项)。指苍溪县教育和科学技术局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。指苍溪县教育和科学技术局机关开展开展教育和科学综合业务等未单独设置项级科目的专门性教育科技管理工作的项目支出。
5.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。指高中学校取消信息技术教育收费的支出。
6.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。指用于全县学前教育发展的支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指苍溪县教育和科学技术局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费。纳入苍溪县教育和科学技术局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
13.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。