一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2．科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3．坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4．加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5．进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6．承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

1．步步为营夯实产业基础，经济社会发展上档升级。强力推进农业产业发展、项目投资、基础设施建设、安全饮水项目建设。回引返乡创业5人以上，争取两河口社区至双河场段公路升级改造14公里。以现代农业园区为引领，大力发展有机农业、生态农业，推进农业标准化和农业绿色生产，建设600亩以上的高产、优质、高效、生态、安全的农产品生产基地2个。持续用力做好高晨特色水果产业、地琳生态康养乡村旅游产业、中茂优质粮油产业、金石中药材种植产业、土鸡与生猪适度规模养殖产业等五条产业带，确保产业经济发展稳中求进。

2．抢抓机遇推进乡村振兴，农业农村农民转型发展。河地镇将坚持“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，采取有力举措，克服疫情影响，推动乡村振兴战略深入实施：把乡村振兴作为“一把手”工程，落实镇村两级书记亲自抓，打造一支高素质带头人队伍，把基层党组织建设成为推动乡村振兴的坚强战斗堡垒；积极招引在外优秀人才返乡创新创业，健全机制、完善措施，为推进乡村振兴提供人才保障；全面压实耕地保护责任，推进高标准农田建设，坚决遏制违法乱占耕地行为，全面落实生态治理修复工程；深入推进农业供给侧结构性改革，因地制宜培育壮大猕猴桃、特色中药材、翠冠梨等优势特色产业，推动本土产业融合发展；落实“四个不摘”，建立健全防止返贫长效机制，深入推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接；全面推进农村环境治理，高标准完成农村人居环境整治“三年行动”目标任务；多措并举积极提振群众精神面貌、丰富群众文化生活，倡导与时俱进的新时代发展理念，进一步缩小城乡差距。坚持稳中求进、跨越发展，奋力实现“五大振兴”。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县河地镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：苍溪县河地镇人民政府机关、苍溪县河地镇农业综合服务中心、苍溪县河地镇乡村建设和文化旅游服务中心、苍溪县河地镇便民服务中心、苍溪县河地镇农民工服务中心。

（二）人员构成

苍溪县河地镇人民政府部门预算实有编制内在职人数60人，其中：行政（工勤）编制30人，事业编制30人。离退（职）休人员22人。遗属补助12人。其他人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县河地镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县河地镇人民政府2021年收支总预算1003.94万元，同口径较2020年收支预算总数减少403.93万元，主要原因是人员变动及项目支出减少等。

（一）收入预算情况

苍溪县河地镇人民政府2021年收入预算1003.94万元，其中：上年结转33.67万元，占3.35%；一般公共预算拨款收入970.27万元，占96.65%。

（二）支出预算情况

苍溪县河地镇人民政府2021年支出预算1003.94万元，其中：基本支出971.27万元，占96.75%；项目支出32.67万元，占3.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县河地镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1003.94万元，同口径较2020年财政拨款收支总预算减少403.93万元，主要原因是人员变动及项目支出减少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1003.94万元、上年结转一般公共预算拨款收入33.67万元。支出包括：一般公共服务支出481.33万元、文化旅游体育与传媒支出53.46万元、社会保障和就业支出145.03万元、卫生健康支出33.07万元、节能环保支出12.67万元、城乡社区支出10万元、农林水支出203.67万元、住房保障支出64.71万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县河地镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1003.94万元，同口径较2020年预算数减少403.93万元。主要原因是人员变动及项目支出减少等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出481.33万元，占47.94%；文化旅游体育与传媒支出53.46万元，占5.33%；社会保障和就业支出145.03万元，占14.45%；卫生健康支出33.07万元，占3.29%；节能环保支出12.67万元，占1.26%；城乡社区支出10万元，占1%；农林水支出203.67万元，占20.29%；住房保障支出64.71万元，占6.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为435.4万元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为45.93万元，主要用于：党委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算数为53.46万元，主要用于：社会事业服务中心（文化）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为64.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为80.68万元，主要用于：便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为16. 63万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为16.45万元，主要用于：农业服务中心、社会事业服务中心、畜牧兽医站等事业单位基本医疗保险缴费支出。

8．农林水（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为192.67元，主要用于：农业服务中心、畜牧兽医站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为64.71万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县河地镇人民政府2021年一般公共预算基本支出970.28万元，其中：

人员经费751.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费207.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

对个人和家庭的补助11.08万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县河地镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数17.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.1万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县河地镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县河地镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，苍溪县河地镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为73.5万元，同口径较2020年预算增加2.22万元，增长3.11%。主要原因是乡村振兴、乡财力补助增加等。

（二）政府采购情况

2021年，苍溪县河地镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，苍溪县河地镇人民政府共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年苍溪县河地镇人民政府部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1．一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转。指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指用于保障乡政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指用于保障乡党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。指用于保障乡社会事业服务中心（文化）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门（单位）实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指用于事业单位（农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站）缴纳单位基本医疗保险支出。

9．农林水（类）农业（款）事业运行（项）。指用于保障乡农业、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11．基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．“三公”经费。纳入河地镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

14．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2021年部门整体支出绩效目标

表6-1．2021年部门预算项目支出绩效目标