一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作

1.大力实施乡村振兴战略。巩固提升598户1908个已脱贫贫困人口帮扶成效，坚持摘帽不摘政策，持续精准落实好脱贫政策，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2.协调推进百利新区建设。围绕建设“山水百利·康养慢城”定位和“一年打基础，两年壮骨架，三年见新区，五年立新城”基本目标，协调推动百利新区百利大桥、居民安置区、政务服务中心、城市主干道、堤防工程、污水处理厂等六大工程建设，完成征地拆迁等相关任务。

3.聚力推进产业强镇建设。持续做好环嘉陵江产业带建设，健全完善机制，抓好已建产业园管护。做好生猪稳产保供工作，改扩建规模肉牛养殖场1个。深入推进农旅融合发展，着力抓好鳌鱼山康养旅游度假区建设，完成集中安置点建设。完善园区基础设施，加快旅游设施建设。

4.加强基层党的建设。做好乡镇行政区划调整改革和村级建制调整改革后半篇文章。强化党内政治生活，持续转变干部作风，营造风清气正良好环境。

5.防范化解风险隐患。常态抓好新冠肺炎疫情防控，落细排查，外防输入，内防反弹。建立安全隐患排查治理长效机制，确保不发生重特大安全事故。

二、部门预算单位构成

苍溪县百利镇人民政府下属二级预算单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。主要包括：政府机关、党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所（审计站）、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县百利镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县百利镇人民政府2021年收支总预算821.17万元，比2020年收支预算总数增加49.72万元，扣除上年结转资金后，同口径增加14.23万元，主要原因是乡镇行政区划调整后人员增加。

（一）收入预算情况

苍溪县百利镇人民政府2021年收入预算821.17万元，其中：上年结转53.06万元，占6.5%；一般公共预算拨款收入768.11万元，占93.5%。

（二）支出预算情况

苍溪县百利镇2021年支出预算821.17万元，其中：人员类项目及运转类支出768.11万元，占93.5%；特定目标类项目支出53.06万元，占6.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县百利镇人民政府2021年财政拨款收支总预算821.17万元，比2020年财政拨款收支总预算增加49.72万元，扣除上年结转资金后，同口径增加14.23万元，主要原因是乡镇行政区划调整后人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入768.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入53.06万元。支出包括：一般公共服务支出405.24万元、文化旅游体育与传媒支出29.26万元、社会保障和就业支出115.73万元、卫生健康支出26.52万元、城乡社区支出10万元、农林水支出183.08万元、住房保障支出51.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县百利镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款768.11万元，比2020年预算数增加14.23万元。主要原因是乡镇行政区划调整人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出405.24万元，占49.3%；文化旅游体育与传媒支出29.26万元，占3.6%；社会保障和就业支出115.73万元，占14.1%；卫生健康支出26.52万元，占3.2%；城乡社区支出10万元，占1.2%；农林水支出183.08万元，占22.3%；住房保障支出51.35万元，占6.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为314.13万元，主要用于：百利镇政府机关正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为16.73万元，主要用于：镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，保障部门正常运转。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为16.29万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为58.09万元，主要用于：百利镇政府机关正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021年预算数为29.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为10.45万元，主要用于：部门离休人员经费支出。

7．社会保障和就业（类）政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2021年预算数为50.87万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为54.41万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为13.06万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为13.46万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11．城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为10万元，主要用于：保障污水及垃圾处理正常运行，增强环保理念，改善生活条件。

12．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为173.04万元，主要用于：正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

13．农林水（类）事业运行（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为10万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

14．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为0.04万元，主要用于：保障超龄三职干部养老保险缴费，维护社会稳定。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为51.35万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

苍溪县百利镇人民政府2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出662.48万元，其中：

人员类项目608.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县百利镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县百利镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县百利镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，苍溪县百利镇人民政府下属政府机关1个行政单位以及党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所（审计站）、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心等11个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为54万元，比2020年预算增加35.1万元，增长14.04%。主要原因是部门人员乡镇行政区划调整后人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，苍溪县百利镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，苍溪县百利镇人民政府共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年苍溪县百利镇人民政府部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇政府机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇党委机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指百利镇人民政府离休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位基本医疗保险缴费支出。

（十）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十二）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：用于保障村民委员会及村党支部正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出

（十五）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（十六）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十八）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标