一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

2．坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

3．加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

4．进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

5．承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

1．大力推进基层党组织规范化建设。一是建立党建责任清单制度，强化党委书记抓党建责任意识，坚持支部书记抓党建述职，完善层层抓落实的责任体系。二是严格落实党委中心理论组和“三会一课”、民主评议、组织生活会等基层党建基本制度。三是健全干部日常管理监督机制，每季度对基层党建工作进行专项督查，建立完善党建工作考核评价机制。

2．深化党建引领解决信访问题。贯彻落实中央及区市县信访工作会议精神，聚焦各村(社区)突出薄弱环节，落实结对帮带机制，依法依规解决信访遗留问题。

3．推进疫情防控工作常态化开展。全力做好复产复工复学等各项工作，根据当前境外和全国疫情防控形势变化，重点关注重点地区返程人员，根据防疫健康信息码状态与核酸检测情况进行分类管控，做好疫情输入防范工作，着力提高公众自我防护意识和能力，坚决打赢疫情防控阻击战。

4．健全环境整治监督管理长效机制。尽快成立三会园区管委会，进一步健全完善“三支队伍”。发挥镇属单位的作用，会同县上有关部门及派出机构加大对违法用地的管理和拆除工作。将积分奖励制度延伸到种养殖区的环境整治工作中，不断激发环境整治内生动力。

5．增强场镇建设投入力度。紧紧围绕县委、县政府新型城镇化建设的总体思路和安排部署，结合实施乡村振兴战略示范乡镇创建共工作，抓重点难点，铆定“一核三区五镇”发展定位和“五彩骄龙、天赐福乡”奋斗目标，建设好城管执法队伍，做好市场改造提升、街面环境卫生清理行动。

6．坚持维护社会稳定，着力全面推进社会建设。进一步保障社会事业顺利发展。进一步加强教育事业发展，加快推进五龙小学周转房建设，改善教师居住环境。进一步拓宽文化发展。全面发挥镇综合文化服务站和各村农家书屋文化室的作用，丰富广大群众学习先进知识渠道和文娱生活。进一步强化社会治安综合治理。切实维护好我镇和谐稳定的社会氛围，确保经济在稳定健康的环境中发展。

二、部门预算单位构成

五龙镇人民政府下属二级预算单位5个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：政府机关、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，五龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。五龙镇人民政府2021年收支总预算1694.18万元，比2020年收支预算总数增加587.38万元，主要原因是人员增加、小城镇建设项目、龙隐村建设项目等跨年度支出。

（一）收入预算情况

五龙镇人民政府2021年收入预算1694.18万元，其中：上年结转815.26万元，占41.5%；一般公共预算拨款收入878.92万元，占58.5%。

（二）支出预算情况

五龙镇人民政府2021年支出预算1694.18万元，其中：人员类项目及运转类支出878.92万元，占58.5%；特定目标类项目支出815.26万元，占41.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

五龙镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1694.18万元，比2020年财政拨款收支总预算增加587.38万元，主要原因是人员增加、小城镇建设项目、龙隐村建设项目等跨年度支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入878.92万元、上年结转一般公共预算拨款收入815.26万元。支出包括：一般公共服务支出627.12万元、文化旅游体育与传媒支出37.94万元、社会保障和就业支出88.49万元、卫生健康支出32.04万元、城乡社区支出451.84万元、农林水支出394.61万元、住房保障支出62.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

五龙镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款878.92万元，比2020年预算数减少99.68万元。主要原因主要原因是政策性调资、人员增减变动、在职职工住房公积金解缴（计提）比例调整、基层组织活动和公共服务运行经费补助标准调整等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出449.14万元，占51.1%；文化旅游体育与传媒支出37.94万元，占4.3%；社会保障和就业支出88.49万元，占10.1%；卫生健康支出32.05万元，占3.6%；城乡社区支出18.75万元，占2.1%；农林水支出190.41万元，占21.8 %；住房保障支出62.14万元，占7.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为328.6万元，主要用于：五龙镇机关正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为120.54万元，主要用于：党委及相关机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021年预算数为37.94万元，主要用于：社会事业服务中心（文化）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为61.81万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为26.68万元，主要用于：其他社会保障缴费和农民工服务中心正常运转的支出。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为18.13万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为13.91万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为18.75万元，主要用于：村建环卫服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9．农林水（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为109.41万元，主要用于：农业服务中心、畜牧兽医站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为62.14万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类和公用经费支出情况说明

五龙镇人民政府2021年一般公共预算人员类和公用经费支出878.92万元，其中：

人员类项目726.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目152.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五龙镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数12.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行维护费5.4万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

（四）公务用车购置及运行维护费（同口径）与2020年预算（同口径）持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费5.4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

五龙镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况

五龙镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，五龙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为64.8万元，比2020年预算增加12.96万元，增长25%。主要原因是机构改革、引进人才导致的人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，五龙镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，五龙镇人民政府共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年五龙镇人民政府部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指五龙镇人民政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指五龙镇人民政府用于保障镇党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理实务（项）：指五龙镇人民政府用于保障乡村建设和文化旅游服务机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）广播（项）：指五龙镇人民政府用于保障镇社会事业服务中心（广播）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指五龙镇人民政府机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于对基层医疗卫生室的维修及设施设备配置。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指五龙镇人民政府用于保障镇农业、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十三）农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指五龙镇人民政府用于村（社区）基础设施建设等方面支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（十六）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（十七）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入五龙镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十九）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标