一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，建立健全基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2．加强经济建设。负责制定本镇经济社会发展和村镇建设等规划，提高新型工业化和城乡融合发展水平；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3．加强公共管理。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、市场监管、生态环境保护等相关行政事务的常态化管理工作。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，做好信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

4．加强公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责做好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5．加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防地质灾害、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6．推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7．完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

1．规范基层治理，强化战斗堡垒。

全面推进农村党支部标准化建设，完成基层党建创新课题，规范组织生活，建强战斗堡垒。持续扎实开展“三会一课”“党建月例会”等党内政治生活，丰富“党员活动日”内容，认真开展党组织关系排查，建立流动党员台账，创新方式抓好流动党员教育管理。加强教育管理，提升工作能力。对常职干部实行一人一档动态管理，建立日常工作实绩台账，每月至少开展1次以上理论学习和业务培训，从严监督管理干部，做到管在日常、严在经常，形成以管促培、以培促用的机制，促进队伍提能、工作增效。

2．政策持续发力，巩固脱贫成效。

大力推进脱贫攻坚后半篇工作，按照高标准脱贫要求，结合乡村振兴标准，继续抓好基础设施建设和基本公共服务保障，切实解决政策落实落地问题，加大特困户、五保户、老人户等特殊困难群体帮扶。持续抓好村户产业管理维护工作，抓实农业技术培训工作。发展壮大村集体经济，积极推动农村产业发展和基础设施建设，特别是在猕猴桃、中药材等产业上下功夫，做大做强扶贫产业。持续激发内生动力，继续通过产业扶贫、社会扶贫、金融扶贫、社会兜底等方式，扎实巩固脱贫成效，把防止返贫摆在重要位置，健全长效机制，切实做到脱真贫、真脱贫、不返贫。

3．依托资源优势，擦亮红旅名片。

依托黄猫垭·三溪口红色文化生态旅游区，坚持向内挖潜力，深度挖掘黄猫垭丰富的旅游资源禀赋，做好申报4A级旅游景区准备工作，争创全市爱国主义教育基地。合理保护开发黄猫垭战役遗址、黄猫垭烈士陵园、红军大院等景点，持续农居改造升级和风貌塑造，连片包装打造乡土民宿庄园。争取建成3000亩研学基地及配套后勤农产品保障园。进一步完善景区配套，扩大景区知名度及影响力。

4．抓住项目重点，深挖投资潜力。

2021年我镇将围绕项目“从哪里来”“往哪里投”“让谁来投”三方面，进一步深度挖掘项目包装，聚焦基础设施建设、三次产业、乡村振兴、民生需求和社会事业发展等重点领域，优化投资方向，把握政策机遇，加大向上争取和招商引资力度，大力发展民营经济，争取更多项目落地和资金支持，着力强化用地、水电气等基础要素保障，为企业发展和项目建设营造良好环境。

二、部门预算单位构成

黄猫垭镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：黄猫垭镇党政机关、苍溪县黄猫垭镇便民服务中心、苍溪县黄猫垭镇农业综合服务中心、苍溪县黄猫垭镇乡村建设和文化旅游服务中心、苍溪县黄猫垭镇农民工服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，黄猫垭镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。黄猫垭镇2021年收支总预算1376.73万元，比2020年收支预算总数减少258.1万元，扣除上年结转资金后，同口径减少327.33万元，主要原因是继续压减一般性支出、人员变动减少。

（一）收入预算情况

黄猫垭镇2021年收入预算1376.73万元，其中：上年结转524.03万元，占38.1%；一般公共预算拨款收入852.7万元，占61.9%。

（二）支出预算情况

黄猫垭镇2021年支出预算1376.73万元，其中：人员类项目及运转类支出852.7万元，占61.9%；特定目标类项目支出524.03万元，占38.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

黄猫垭镇2021年财政拨款收支总预算1376.73万元，比2020年财政拨款收支总预算减少258.1万元，扣除上年结转资金后，同口径减少327.33万元，主要原因是继续压减一般性支出、人员变动减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入852.7万元、上年结转一般公共预算拨款收入450.03万元以及上年结转政府性基金预算拨款收入74万元。支出包括：一般公共服务支出487.45万元、文化旅游体育与传媒支出327.57万元、社会保障和就业支出141.78万元、卫生健康支出29.52万元、城乡社区支出74万元、农林水支出255.66万元、住房保障支出59.03万元、灾害防治及应急管理支出1.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

黄猫垭镇2021年一般公共预算当年拨款852.7万元，比2020年预算数减少327.33万元。主要原因是继续压减一般性支出、人员变动减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出360.13万元，占42.24%；文化旅游体育与传媒支出80.15万元，占9.39%；社会保障和就业支出141.78万元，占16.63%；卫生健康支出29.52万元，占3.46%；农林水支出182.09万元，占21.36%；住房保障支出59.03万元，占6.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为306.51万元，主要用于：政府机关正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为53.62万元，主要用于：党委正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021年预算数为80.15万元，主要用于：黄猫垭镇乡村建设和文化旅游服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为58.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为83.32万元，主要用于黄猫垭镇便民服务中心以及农民工服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为12.12万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为17.4万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为59.03万元，主要用于：农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为59.03万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

黄猫垭镇2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出749.6万元，其中：

人员类项目689.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目60.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黄猫垭镇2021年“三公”经费财政拨款预算数16.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）与2020年预算（同口径）持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

黄猫垭镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况

黄猫垭镇2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，黄猫垭镇下属1机关以及苍溪县黄猫垭镇便民服务中心、苍溪县黄猫垭镇农业综合服务中心、苍溪县黄猫垭镇乡村建设和文化旅游服务中心、苍溪县黄猫垭镇农民工服务中心4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为60.48万元，比2020年预算减少5.4万元，下降8.2%。主要原因是部门人员变动减少及按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

2021年，黄猫垭镇未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，黄猫垭镇共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年黄猫垭镇部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指黄猫垭镇政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指黄猫垭镇机关（党委）用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指黄猫垭镇乡村建设和文化旅游服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指黄猫垭镇便民服务中心以及农民工服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于保障村（社区）组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（十四）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（十五）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十七）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标