一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2021年重点工作

1.高标准脱贫攻坚与乡镇振兴有效衔接大比拼。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测帮扶机制，不断完善水、电、路、气等农村公共基础设施建设。做实易地搬迁后续扶持，4月底之前全面完成易地搬迁不动产证办理，4月15日前全面完成脱贫攻坚档案规范。高位推进绵苍巴高速项目建设。4月底前全镇要全面完成红线内房屋拆迁协议签订、坟墓搬迁、地面附着物清表，高质量完成全县一月一比武工作，全力确保2023年底顺利通车运行。做好村级建制调整“后半篇”文章。同步推进乡村人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。推进乡村公共服务设施提质工程，努力打造全国重点镇、省级百强镇特色镇、县域副中心城镇。

2.高质量产业发展大比拼。全力推进三大农业园区建设。按照“大园区+小庭院+小业主+小农户”的理念持续巩固提升三井、天新现代农业园区特色产业。快速推进岫云园区工作，进一步提升标准，对庭院户断档进行补种，已经种植的要粮经套作、蔬经套作。产业布局上以猕猴桃为主，提倡推广容器苗、组培苗。全力做好猕猴桃产业发展和溃疡病防治工作；全力做好非洲猪瘟防控和生猪稳产保供工作；全力做好村社区集体资产全面清理和壮大集体经济工作；全力做好新型主体培育工作（专合社、家庭农场）从一个村布局来讲，一个组要有一个家庭农场，新型主体培育工作直接关系到我镇产业发展和产业效益，也关系到下一步我镇镇产业发展的项目支持。全力做好高标准农田建设项目。做的好就是文旅融合项目。

3.高水平基层治理大比拼。要比“三治融合”基层社会治理体系建设。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，坚持以善治为目标，发挥好自治基础作用、法治保障作用、德治引领作用，进一步实现基层党组织领导下的民事民议、民事民办、民事民管。充分发挥社会组织在志愿服务、救助困难群众、化解矛盾纠纷等方面的积极作用。

要比农村乡风文明建设。培育和践行社会主义核心价值观。强化“文化阵地”建设，引导村民积极参与健康向上的文体活动，在活动中促进邻里感情，增进邻里和睦，有力推动乡风文明建设。开展各具特色的主题活动，比如“传承好家风、好家训”“学习身边的道德模范”等，大力培树先进典型，广泛开展“传承好家风、好家训”活动，弘扬传统文化。

要比生态文明建设。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，大力实施秸秆还田、废弃农膜回收利用，实施餐厨垃圾处理工程、再生资源循环利用产业和畜禽粪污资源化利用示范推进等项目建设。加强农业面源污染防治，农村户用卫生厕所普及率，行政村生活垃圾有效治理全覆盖。实行最严格的生态环境保护制度，坚决打赢蓝天、碧水、净土、青山保卫战。持续深化“河长制”，全面落实东河“十年禁渔”重大决策，不断提升生态系统质量和稳定性。

4.高层次民生事业大比拼。深入推动“学校安全稳定八大专项行动”工程，推动教育向更高质量、更高水平发展。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，提升公共卫生防控救治能力。坚持思想不松、机制不变、队伍不散，抓实抓好常态化疫情防控。坚持尽力而为、量力而行，实施好一批重点民生工程，着力提升人民生活品质。加快完善体育基础设施，广泛开展全民健身运动。围绕庆祝建党100周年主题，抓好文艺创作及系列展览演出活动。全面加强场镇规范管理和环境卫生综合整治，提升场镇形象。强化社会救助规范化管理，保障各类困难群体基本生活。加强留守儿童、留守妇女和留守老人关爱保护，推进居家和社区养老服务改革。统筹做好兵役登记、征兵工作、妇联、关工委、群团等各项工作。抓好优抚政策落实和军转干部及退役士兵安置。让歧坪发展发展更有“温度”，民生幸福更有“质感”。

5.高要求平安建设大比拼。比安全生产。各村全力做好森林防灭火工作。一是深入农户、坟头进行广泛宣传；二是管理好返乡人员、精神病人、老人及小孩。各学校要对学生和家长进行森林防灭火工作的宣传；三是要做好巡查巡访工作。比信访稳定。矛盾纠纷调解，存量信访的化解，信访矛盾调解要一级一级处理。比禁毒防邪和扫黑除恶。

6.高精湛业务水平大比拼。岗位能力大比拼；业务水平大比拼；团结协作大比拼；全镇上下要形成在比中干、干中争、争中进的良好氛围。大家要拧成一股绳、同一个鼻出气、同一个口发声、相互帮助、相互支持，形成歧坪积极健康向上的良好干事氛围、同志亲情。

7.高站位党建引领大比拼。要开展党建大比拼，推动党建大提升。重点做到“四个比”：一是比基层基础的牢度。抓紧抓实基层组织建设，推动各级党组织全面进步、全面过硬。基层基础牢不牢，关键看三点：一看“领头雁”行不行，今年是村社书记“一肩挑”上任的第一年。新起点、新班子，要有新气象、新作为；二看党群干群关系好不好，要进一步拉近干部和群众的距离；三看村级集体经济强不强，要深入实施新一轮强村富民计划，我们力争到2025年村集体经济纯收入全面达到5万元以上，10万元的要达到5个。二是比干部作风的硬度。要把纪律和规矩挺在前，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。强化制度执行、工作落实、逗硬奖惩，把压力传导下去。所有党员干部要杜绝侥幸心理、攀比心理，确保做到不破底线、不碰红线、不触高压线。三是比特色工作的亮度。要有创先、创新、创优意识。既有的好做法好经验，要提升、扩面，把点上优势转化为面上胜势；具有比较优势的领域，要充分挖掘、做深做实，形成一批叫得响、有影响、彰显歧坪辨识度的特色工作。四是比党建与中心工作的紧密度。要杜绝党建与发展“两张皮”现象，决不能就党建抓党建、就群团抓群团，要提高站位、紧扣大局，在助推全镇高质量发展中彰显部门作为。

二、部门预算单位构成

歧坪镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，公益一类直属事业单位5个。主要包括：政府机关、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心、环境卫生综合治理服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，歧坪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入,上年结转。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。歧坪镇人民政府2021年收支总预算1556.06万元，比2020年收支预算总数减少1258.89万元，扣除上年结转资金后，同口径减少388.90万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算情况。歧坪镇人民政府2021年收入预算1,556.06万元，其中：上年结转346.23万元，占22.3%；一般公共预算拨款收入1209.83万元，占77.7%。

（二）支出预算情况。歧坪镇人民政府2021年支出预算1,556.06万元，其中：人员类项目及运转类支出1,205.38万元，占77.5%；特定目标类项目支出350.68万元，占22.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

歧坪镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1556.06万元，比2020年收支预算总数减少1258.89万元，扣除上年结转资金后，同口径减少388.90万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1209.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入346.23万元。支出包括：一般公共服务支出692.60万元、文化旅游体育与传媒支出61.21万元、社会保障和就业支出156.14万元、卫生健康支出44.51万元、城乡社区支出59.50万元、农林水支出456.09万元、商业服务业等支出4.45万元、住房保障支出81.56万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。歧坪镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1209.83万元，比2020年预算数减少388.9万元。主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出564.09万元，占46.63%；文化旅游体育与传媒支出61.16万元，占5.06%；社会保障和就业支出156.14万元，占12.91%；卫生健康支出44.51万元，占3.67%；城乡社区支出28.74万元，占2.37%；农林水支出269.18万元，占22.25%；商业服务业等支出4.45万元，占0.37%；住房保障支出81.56万元，占6.74%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2021年预算数为517.41万元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为46.68万元，主要用于：党委及相关机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021年预算数为61.16万元，主要用于：乡村建设和文化旅游服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为80.75万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为75.39万元，主要用于：便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为22.54万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为21.97万元，主要用于：便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心、环境卫生综合治理服务中心等事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为28.74万元，主要用于：乡村建设和文化旅游服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.农林水（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为269.18万元，主要用于：农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2021年预算数为4.45万元，为天星现代农业种植循环粪污还田官网建设项目资金。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为81.56万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

歧坪镇人民政府2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1040.31万元，其中：

人员类项目956.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目84.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

歧坪镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数10.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.3万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）与2020年预算（同口径）持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

歧坪镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况

歧坪镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年，歧坪镇人民政府下属政府机关以及便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心、环境卫生综合治理服务中心5个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为84.24万元，比2020年预算增加15.12万元，增长21.88%。主要原因是部门人员净增加14人。

（二）政府采购情况

2021年，歧坪镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，歧坪镇人民政府共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年歧坪镇人民政府部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指党委及相关机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（五）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项），指乡村建设和文化旅游服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项），指便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心、环境卫生综合治理服务中心等事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项，指乡村建设和文化旅游服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（十一）农林水（类）农业（款）事业运行（项），指农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（十二）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），指除各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出、行政单位基本支出、行政单位未单独设置项级科目的其他相关项目支出、行政单位提供后勤服务的各类支出、保障加工、流通环节食品质量安全的补贴支出、商业流通领域商品市场监测及信息管理支出、民族贸易网点建设和民族特需商品定点生产企业技术改造贷款贴息及补助支出、民族贸易和民族特需商品定点生产企业贷款优惠利率贴息支出和事业单位的基本支出以为其他用于商业流通事物方面的支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十四）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出

（十五）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（十六）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入歧坪镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十八）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标