一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，建立健全基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，做好党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2．加强经济建设。负责制定本镇经济社会发展和村镇建设等规划，提高新型工业化和城乡融合发展水平；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3．加强公共管理。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、市场监管、生态环境保护等相关行政事务的常态化管理工作。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

4．加强公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责做好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5．加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防地质灾害、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6．推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7．完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

2021年，镇党委、政府将以乡村振兴为下一步工作方向，以环亭子湖特色产业为着力点，坚持鸳溪“生态渔果旅游小镇”发展目标，持续推动全镇项目投资、乡村振兴、民生改善等工作协同发展。一是持续优化特色产业发展布局，无缝衔接乡村振兴。围绕“一湖三岸”万亩农旅融合产业园布局，完成新建园区的后续建设工作，完成农旅融合设施设备的修建、安装，确保全镇已建成产业的管护工作落实见效。加大全镇已投产产业的后续政策支持力度，充分发挥示范带动效应。充分深挖鸳溪沿湖旅游潜力，初步以龙回湾水上运动基地、古楼垂钓基地为基础，做大做强以水上运动、休闲垂钓、湖景观光、生态渔果采摘为主的环湖旅游经济，致力建成生态渔果旅游小镇。二是持续做好疫情防控工作。聚焦外防输入，做好疫情防控工作，加大宣传力度，让疫情防控常态化，让群众形成自觉参与防控，自觉了解防控的良好防控形势，持续加大对鸳溪籍在外人员尤其是在境外人员的摸排力度，时时保持信息更新，确保全镇的疫情防控形势稳定可控。三是持续发力做强项目投资主引擎。不断增强为企服务能力，减少对企业正常经营活动的影响，保护企业和企业家合法权益，切实帮助企业解决生产经营中遇到的困难和问题。持续开展优化营商环境行动，不断优化政务环境、法治环境和社会环境。聚焦完成2021年度项目投资任务，用项目投资推动鸳溪快速发展前进。四是持续着力改善民生。聚焦就业保障、教育医疗、民政兜底等人民群众最关心的问题，集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。认真抓好民政、社保、医保、就业、卫计、财政、统计、武装、关工委、工青妇、老龄、残疾人等各项工作。扎实推进法治社会建设，提高基层社会治理水平，巩固法治扶贫成果。五是持续着力自身建设。进一步强化法治建设，严格按照法定权限和程序行使权力，自觉接受人大法律和工作监督、社会和舆论监督，完善议事规则，全力提升行政决策的法制化、科学化和民主化水平。畅通群众反映诉求渠道，及时回应解决社会热点、焦点问题。严格执行《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》等相关规定，严肃工作纪律，严控三公经费，严防“四风”反弹。全面落实党风廉政建设主体责任，认真履行“一岗双责”，正确运用监督执纪“四种形态”，严肃查处各类违纪违法案件，营造风清气正的政治生态。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

鸳溪镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，公益一类直属事业单位4个。主要包括：政府机关、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。

（二）人员构成

苍溪县鸳溪镇人民政府部门预算实有编制内在职人数42人，其中：行政编制21（含机关工勤编制2人），事业编制20人，三支一扶1人。离退（职）休人员13人。遗属补助5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县鸳溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。苍溪县鸳溪镇人民政府2021年收支总预算687.16万元，同口径较2020年收支预算总数减少184.34万元，主要原因是主要原因是人员变动及项目支出减少等。

（一）收入预算情况

鸳溪镇人民政府2021年收入预算687.16万元，其中：上年结转58.34万元，占8.5%；一般公共预算拨款收入628.82万元，占91.5%。

（二）支出预算情况

鸳溪镇人民政府2021年支出预算687.16万元，其中：基本支出628.82万元，占91.5%；项目支出58.34万元，占8.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县鸳溪镇人民政府2021年财政拨款收支总预算687.16万元，同口径较2020年财政拨款收支总预算减少184.34万元，主要原因是要原因是人员变动及项目支出减少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入628.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入58.34万元。支出包括：一般公共服务支出355.47万元、文化旅游体育与传媒支出28.11万元、社会保障和就业支出87.92万元、卫生健康支出21.17万元、城乡社区支出10万元、农林水支出135.16万元、住房保障支出41.92万元、灾害防治及应急管理支出7.41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县鸳溪镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款628.82万元，同口径较2020年预算数减少167.71万元。主要原因是人员变动及项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出355.47万元，占51.73%；文化旅游体育与传媒支出28.11万元，占4.09%；社会保障和就业支出87.92万元，占12.79%；卫生健康支出21.17万元，占3.08%；城乡社区支出10万元，占1.46%；农林水支出135.16万元，占19.67%；住房保障支出41.92万元，占6.1%；灾害防治及应急管理支出7.41万元，占1.08%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为285.03万元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为33.63万元，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021年预算数为28.11万元，主要用于：乡村建设与文旅中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为41.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为46.71万元，主要用于：便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费.

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.97万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为10.19万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

8.农林水（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为131.05万元，主要用于：农业服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为41.92万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鸳溪镇人民政府2021年一般公共预算基本支出628.82万元，其中：

人员经费485.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费143.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县鸳溪镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

鸳溪镇人民政府2021年政府性基金预算拨款安排支出数10万元，其中上年结转10万元，主要用于乡镇垃圾、污水厂建设及运行经费支出。鸳溪镇人民政府2021年未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况

鸳溪镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，鸳溪镇人民政府机关运行经费财政拨款款预算为44.28万元，同口径较2020年预算增加3.24万元，上升7.9%。主要原因是人员增加、乡村振兴、乡财力补助增加等。

（二）政府采购情况

2021年，鸳溪镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，鸳溪镇人民政府共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年鸳溪镇人民政府部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障乡政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障乡党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于乡村建设与文旅中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

10.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指农业服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入鸳溪镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2021年部门整体支出绩效目标

表6-1．2021年部门预算项目支出绩效目标