（一）职能简介
强化乡镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。加快乡镇政府职能转变，着力强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来，推动其职能由“管理型”向“公共服务型”转变。
（二）2021年重点工作
2021年是全国全面实现脱贫摘帽，转入实施乡村振兴战略的第一年，同为使我镇群众致富奔小康。我镇主要做好以下工作：
（一）奋力抓好脱贫攻坚巩固提升工作。巩固2014-2020年1219户3883人脱贫成果，保证现有脱贫成效，做好贫困户返贫预警监测。
（二）全力做好新冠肺炎疫情防控工作。一是要坚持做好新冠肺炎疫情宣传工作，不能产生麻痹大意心理。二是要继续保持高压的工作要求，做好疫情风险区返苍人员的排查与稳控工作。
（三）扎实配合建好岫云现代生态农业园区。组织成立园区建设专班，配齐配强工作组成员，全力做好园区建设规划、施工、信访等相关工作，力争在2021年7月园区建设完工。
（四）努力完成绵苍巴高速公路建设项目。抽调精干人员组成高速公路建设小组，配合高速公路建设拆迁、维稳、信访等相关工作，确保绵苍巴高速公路建设项目进度顺利进行。
（五）多方努力逐步实现乡村振兴。一是要加强基础设施建设。不断加强基础设施建设，解决群众出行难的问题，争取项目，加大力度硬化尚未硬化的通组路，完成部分农户的入户路建设，为百姓提供安全出行提供条件。争取更多农村安全饮水项目，为人畜饮水提供保障；同步推进水、电、路、气、房等配套基础设施建设。二是要加快农业产业化推进的步伐。实施产业发展，加大产业扶持力度，根据本镇实际情况，大力发展猕猴桃、中药材、健康养殖三大百亿产业。一要规范金凤、马桑猕猴桃园区，新建钢制避雨大棚30亩。二要大力发展中药材种植，力争种植黄精、白芨等中药材200亩。三是加大返乡创业和招商引资工作。发展优势产业，引进一批经济效益好、实力雄厚的企业入驻我镇，着力推进山地高效生态农业，发展特色型种植业和规模型养殖业。加快2020年储备项目建设进程。四是以岫云村为示范带动，在全镇范围内开展以垃圾治理、厕所改造和污水处理为重点的人居环境整治工作。
(六)确保全镇经济形势稳中有进。保持全镇生产总值增长13%以上，全社会固定资产投入增长13%以上，社会消耗品零售总额增长15%以上，居民人均可支配收入和农民人均纯收入增长15%以上。
二、部门预算单位构成
苍溪县白驿镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：政府机关、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，白驿镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。白驿镇2021年收支总预算976.48万元，比2020年收支预算总数减少307.99万元，扣除上年结转资金后，同口径减少341.17万元，主要原因是继续压减一般性支出、村组干部工资暂未纳入年初预算等。
（一）收入预算情况
白驿镇人民政府2021年收入预算976.48万元，其中：上年结转116.36万元，占11.9%；一般公共预算拨款收入860.12万元，占88.1%。
（二）支出预算情况
白驿镇人民政府2021年支出预算976.48万元，其中：人员类项目及运转类支出860.12万元，占88.1%；特定目标类项目支出116.36万元，占11.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
白驿镇人民政府2021年财政拨款收支总预算976.48万元，比2020年财政拨款收支总预算减少307.99万元，扣除上年结转资金后，同口径减少341.17万元，主要原因是继续压减一般性支出、村组干部工资暂未纳入年初预算等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入860.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入116.36万元。支出包括：一般公共服务支出524.4万元、文化旅游体育与传媒支出41.03万元、社会保障和就业支出118.46万元、卫生健康支出29.54万元、节能环保支出19万元、城乡社区支出7.21万元、农林水支出180.83万元、住房保障支出56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
白驿镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款860.12万元，比2020年预算数减少341.17万元。主要原因是继续压减一般性支出、村组干部工资暂未纳入年初预算等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出453.83万元，占52.8%；文化旅游体育与传媒支出41.03万元，占4.8%；社会保障和就业支出118.46万元，占13.8%；卫生健康支出29.54万元，占3.4%；农林水支出161.26万元，占18.7%；住房保障支出56万元，占6.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为405.3万元，主要用于：政府机关正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为48.53万元，主要用于：党委的正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021年预算数为41.03万元，主要用于：乡村建设和文化旅游服务中心的正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为55.39万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5．社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）2021年预算数为63.07万元，主要用于：便民服务中心和农民工服务中心的正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为16.29万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为13.25万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为161.26万元，主要用于：农业综合服务中心的正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为56万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
白驿镇人民政府2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出860.12万元，其中：
人员类项目652.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目207.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
白驿镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费未安排预算。
（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
白驿镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况
白驿镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，白驿镇下属政府机关1个行政单位以及便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心等4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为58.32万元，比2020年预算增加2.16万元，增长3.8%。主要原因是部门人员变动增加及按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。
（二）政府采购情况
2021年，白驿镇人民政府未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，白驿镇人民政府共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年白驿镇人民政府部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障政府机关机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。
（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障党委机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指用于保障乡村建设和文化旅游服务中心机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：指用于保障便民服务中心和农民工服务中心机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于保障农业综合服务中心机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出
（十三）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。
（十四）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费：纳入白驿镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十六）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1．部门收支总表
1-1．部门收入总表
1-2．部门支出总表
2．财政拨款收支总表
2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3．一般公共预算支出预算表
3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）
3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）
3-3．一般公共预算“三公”经费支出表
4．政府性基金预算支出预算表
4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表
5．国有资本经营预算支出预算表
6．2021年部门整体支出绩效目标
6-1．2021年部门预算项目绩效目标
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