目录

第一部分   苍溪县融媒体中心概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分   苍溪县融媒体中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分   苍溪县融媒体中心2022年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  苍溪县融媒体中心概况

一、职能简介

1．宣传贯彻执行有关融媒体宣传工作的方针政策和法律法规，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向。

2．根据国家、省、市总体规划和要求，拟订全县融媒体事业发展规划并组织实施。

3．负责“媒体+党建”“媒体+政务”“媒体+公共服务”‘媒体+增值服务”等业务开展。

4．负责网络、广播电视等媒体视听、图文节目的内容生产和质量审核工作。

5．负责广告、专题制播等工作。

6．负责全县广播传输覆盖和融媒体平台节目安全播出、與情监管工作。

7．承担全县融媒体人才队伍建设及人员教育培训工作。

8．负责职责范围内的安全生产工作。

9．完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、2022年重点工作

1．规范内部工作运行流程，强化部门之间的协同配合。

2．加大一线人员的优化与配备力度，实现“多劳多得”。

3．强化内部业务提升大练兵，形成“比学赶超”的良好氛围。

4．做强新闻部、做优新媒体部、做活运营部，发挥“三驾马车”效应。

5．积极探索建立乡镇驻片通讯员队伍。

6．强力打造“视角苍溪”APP作为第一宣传主阵地，扩大影响面。

第二部分   苍溪县融媒体中心2022年单位预算表

详见《苍溪县融媒体中心2022年单位预算公开表》附件

第三部分   苍溪县融媒体中心2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县融媒体中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县融媒体中心2022年收支总预算788.63万元，比2021年收支预算总数减少81.87万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少26.47万元，主要原因是人员减少、持续性压减一般性支出。

（一）收入预算情况

苍溪县融媒体中心2022年收入预算788.63万元，其中：一般公共预算拨款收入788.63万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县融媒体中心2022年支出预算788.63万元，其中：基本支出720.05万元，占91.3%；项目支出68.58万元，占8.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县融媒体中心2022年财政拨款收支总预算788.63万元，比2021年财政拨款收支总预算减少81.87万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少26.47万元，主要原因是人员减少、持续性压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入788.63万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出645.99万元、社会保障和就业支出54.66万元、卫生健康支出27.33万元、农林水支出5.58万元、住房保障支出55.07万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款788.63万元，比2021年预算数减少26.47万元。主要原因是人员减少、持续性压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出645.99万元，占81.9%；社会保障和就业支出54.66万元，占6.9%；卫生健康支出27.33万元，占3.5%；农林水支出5.58万元，占0.7%；住房保障支出55.07万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）广播电视事务（项）2022年预算数为645.99万元，主要用于：苍溪县融媒体中心机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为54.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为27.33万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2022年预算数为5.58万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

6． 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为55.07万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出720.05万元，其中：

人员经费662.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费。

公用经费57.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县融媒体中心2022年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降25.9%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长66.7%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障苍溪县融媒体中心直播、录播、新闻宣传等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县融媒体中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

苍溪县融媒体中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

苍溪县融媒体中心为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县融媒体中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县融媒体中心共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县融媒体中心所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分   名词解释

涉及基本支出和项目支出事项的，均需按单位支出功能科目逐一解释，举例如下：

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）广播电视事务（项）：指苍溪县融媒体中心机关事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入苍溪县融媒体中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。