一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．承担引进、展示、繁育、试验（示范）梨、粮、油、花卉、蔬菜等优质农作物新品种实验、示范与推广工作。

2．拟订旅游产业发展中长期规划并组织实施，挖掘保护开发苍溪梨文化。

3．负责良种场国有资产、土地和专项资金的管理。

4．承办上级主管部门交办的其他工作。

（二）2022年重点工作

2022年梨文化博览园事务中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会精神，加强党对农旅发展工作的领导，认真落实县委、县政府各项决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项工作。一是更加注重党建工作，以党的政治建设为统领，提高政治站位，强化政治担当，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；二是积极举办旅游营销主题活动及举办第十七届苍溪梨花节；三是立足服务游客，提高景区管理质量，不断完善基础设施、规范景区管理、提升景区经济效益与切实做好景区建设与安全生产管理工作；四是完成AAAA景区复核验收工作；五是我们将持续巩固创建成果，不断改善内部环境，全面优化服务水平，加快推进农业旅游事业，实现经济效益与社会效益双赢目标。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县梨文化博览园事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。苍溪县梨文化博览园事务中心2022年收支总预算361.5万元，比2021年收支预算总数增加102.84万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加94.41万元，主要原因是县梨文化博览园事务中心人员工资正常晋升经费与乡村振兴及其他资金同费用。

（一）收入预算情况

苍溪县梨文化博览园事务中心2022年收入预算361.5万元，其中：上年结转42.09万元，占11.64%；一般公共预算拨款收入233.36万元，占64.55%；其他收入86.05万元，占23.81%。

（二）支出预算情况

苍溪县梨文化博览园事务中心2022年支出预算361.5万元，其中：基本支出163.08万元，占45.11%；项目支出198.42万元，占54.89%。

三、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县梨文化博览园事务中心2022年财政拨款收支总预算361.5万元，比2021年财政拨款收支总预算增加102.84万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加94.41万元，主要原因是县梨文化博览园事务中心人员工资正常晋升经费与乡村振兴及其他资金同费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入233.36万元、上年结转一般公共预算拨款收入42.09万元、其他收入86.05万元。支出包括：社会保障和就业支出12.56万元、卫生健康支出6.28万元、农林水支出174.86万元、住房保障支出12.45万元、其他农林水支出155.35万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县梨文化博览园事务中心2022年一般公共预算当年拨款361.5万元，比2021年预算数增加94.41万元，主要原因是县梨文化博览园事务中心人员工资正常晋升经费与乡村振兴及其他资金同费用。

(二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出12.56万元，占3.47%；卫生健康支出6.28万元，占1.74%；农林水支出174.86万元，占48.37%；住房保障支出12.45万元，占3.45%；其他农林水支出155.35万元，占42.97%。

(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2022年预算数为174.86万元，主要用于：苍溪县梨文化博览园事务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为155.35万元，主要用于：苍溪县梨文化博览园事务中心景区正常运转与基础设施维修、梨花节与生产集中用工、光亮工程电力设施正常运行等。

3．社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为12.56万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.28万元，主要用于：实施医疗保险制度后，部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为12.45万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县梨文化博览园事务中心2022年一般公共预算基本支出163.08万元，其中：

人员经费151.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费。

公用经费11.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县梨文化博览园事务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费（较）2021年预算下降10%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费（较）2021年预算持平（增长0%，下降0%）。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县梨文化博览园事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

苍溪县梨文化博览园事务中心2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：城乡社区支出0万元、其他支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

苍溪县梨文化博览园事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

苍溪县梨文化博览园事务中心2022年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出0万元、国有企业资本金注入0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

苍溪县梨文化博览园事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行经费的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县梨文化博览园事务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县梨文化博览园事务中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县梨文化博览园事务中心所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指苍溪县梨文化博览园事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：指苍溪县梨文化博览园事务中心开展综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指苍溪县梨文化博览园事务中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入苍溪县梨文化博览园事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1．单位收支总表

1-1．单位收入总表

1-2．单位支出总表

2．财政拨款收支预算总表

2-1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算基本支出预算表

3-2．一般公共预算项目支出预算表

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．项目支出绩效表