目  录

第一部分   苍溪县科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分   苍溪县科学技术协会2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  苍溪县科学技术协会2022年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   苍溪县科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．根据总体规划，制定全县科普计划，弘扬科学精神，宣传科学思想、科学方法，推广先进技术。

2．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，加强国际国内民间科技交流，推动决策的科学化和民主化进程。

3．反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

4．表彰和奖励优秀科技工作者，举荐科技人才，组织开展科技人员再创业服务。

5．开展科学论证，提出政策性建议，受托承担项目评估、成果坚定。

6．开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，管理全县科技咨询行业，推动科技成果向现实生产力转化。

7．参与科技政策及科技计划、规划的制定。

8．对直属县级学会、协会、研究会、企业科协进行管理，对乡镇科协、基层科协组织进行业务指导。

9．组织开展反对邪教、反对伪科学、反对封建迷信等活动。

10．承办县委、县政府和上级科协交办的其他工作。

（二）2022年重点工作

1．认真组织开展好“天府科技云服务”。通过广泛、智能、精准共享平台资源，把“科技所能”与“科技所需”有机联结起来，充分发挥科技供需市场在资源配置中的决定性作用，实现科技供需智能匹配、精准对接、精准服务，从而建立健全科协组织引领广大科技工作者精准科技服务的长效机制。为推动全县科技进步和经济社会事业全面发展激发出新活力。

2．积极服务乡村振兴发展。在做好精准扶贫后续工作的基础上，发挥科协人才、智力优势，助力乡村振兴战略实施，积极推进农业供给侧结构性改革，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，实现农村一二三产业深度融合发展，推动农业从增产导向转向提质导向，做大做强做优农业和农村工作。

3．开展移风易俗科学知识普及。倡导崇尚科技新风尚，加快科普e站建设，推动科普信息在我县的精准化推送。办好“科普大篷车”电视栏目。倡导文明生活新风尚，发挥农民夜校、农村科普学校等科普阵地作用，组织开展“科普大讲堂进农村”“科普文化进万家”活动，开展“科技之春”“科技活动周”“全国科普日”“科普七进”等科普活动，大力普及科学知识，引领科学生活方式。

4．加强领导班子和干部队伍建设。全面加强各级科协组织领导班子思想、作风和廉政建设。组织各级科协干部参加全省科协干部培训轮训和科协系统干部培训班。

5．加强基层科协组织建设。采取单独组建、区域联建、行业统建、依托组建等多种方式，大力发展企业科协、园区科协和企业科协联盟、企业科协联合会等。

二、部门预算单位构成

县科协下属二级预算单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：县科协机关。

第二部分   苍溪县科学技术协会2022年部门预算表

详见《苍溪县科学技术协会2022年部门预算公开表》

第三部分   苍溪县科学技术协会2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县科协2022年收支总预算106.04万元，同口径较2021年收支预算总数减少46.32万元，主要原因是继续压减一般性支出及预算项目经费按要求递减。

（一）收入预算情况

县科协2021年收入预算106.04万元，其中：一般公共预算拨款收入98.59万元，占93%；其他收入7.45万元，占7%。

（二）支出预算情况

县科协2021年支出预算106.04万元，其中：基本支出67.09万元，占63.3%；项目支出38.95万元，占36.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县科协2021年收支总预算106.04万元，同口径较2021年收支预算总数减少46.32万元，主要原因是继续压减一般性支出及预算项目经费按要求递减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入98.59万元、其他收入7.45万元。支出包括：科学技术支出93.51万元、社会保障和就业支出5.13万元、卫生健康支出2.44万元、住房保障支出4.95万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县科协2022年一般公共预算当年拨款106.04万元，比2021预算数减少46.32万元，主要原因是继续压减一般性支出及预算项目经费按要求递减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出93.51万元，占88.2%；社会保障和就业支出5.13万元，占4.8%；卫生健康支出2.44万元，占2.3%；住房保障支出4.95万元，占4.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2022年预算数为54.56万元，主要用于：县科协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2022年预算数为38.95万元，主要用于：科普大篷车运行及维护、科普活动开展、老科协工作运行、天府科技云服务中心运行等项目支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为5.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.44万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为4.95万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县科协机关2022年一般公共预算基本支出98.59万元，其中：

人员经费58.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费38.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、科普活动费、其他交通费。

对个人与家庭的补助经费0.87万元，包括遗属补助、独生子女奖励等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县科协机关2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算下降100%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元（现有车辆运行维护费用在项目支出中列支）。用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于科普宣传等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县科协2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县科协2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，县科协机关运行经费财政拨款预算为47.30万元，比2021年预算减少1.64万元，下降3.3%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

2022年，县科协未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，科协共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、科普大篷车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年县科协机关所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分   名词解释

1．一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2．科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。指科协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指科协机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6．基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费。纳入科协预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。