目录
第一部分 政协苍溪县委员会办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 政协苍溪县委员会办公室2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 政协苍溪县委员会办公室2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政协苍溪县委员会办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．政协苍溪县委员会办公室是政协苍溪县委员会的综合办事机构，主要职责是为政协全委会议、常委会议、主席会议服务，为政协委员服务。
2．负责政协苍溪县委员会及办公室有关文件的起草、审核、印发工作。
3．协助政协苍溪县委员会主席、副主席开展视察、调研等工作；做好相关材料的收集、整理，为委员会提供信息服务。
4．负责开展政协委员视察、调研、培训学习工作，确保委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
5．负责政协机关的人事管理、学习安排与组织，机关离退休人员的管理与服务工作。
6．承担机关的行政事务和后勤服务等工作。
7.负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责政协苍溪县委员会主席、副主席接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。
8．积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。
9．充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好政协及其委员会、政协机关的对内对外宣传活动，负责《政协工作》等内部简报的编印等工作。
10．负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作；负责办理政协苍溪县委员会领导临时交办的其他事项。
（二）2022年重点工作
2022年，县政协工作的总体思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣县委、县政府中心工作，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，奋力谱写更加出彩的政协新篇章，为开启全面建设社会主义现代化苍溪新征程做出新的更大贡献。
1．坚持党的全面领导不动摇，筑牢共同思想政治基础
（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决拥护“两个确立”、树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，共同唱响凝心聚魂声音。
（2）进一步弘扬时代主旋律，传播发展正能量。以赶考的清醒和坚定答好新时代“政协答卷”，共同唱响砥砺奋进声音。
（3）充分发挥政协桥梁和纽带作用，持续深化同各党派、各团体的联系与合作，共同唱响团结民主声音。
2．坚持服务中心大局不偏离，助推县域经济高质量发展
（1）聚焦“五城融合”“四区联动”“三态革新”，为推动县委“543”发展战略落实落地贡献智慧。全年开展常委会议议政协商不少于2次，主席会议专题协商不少于12次。
（2）聚焦突破发展新型工业、加快发展商贸物流、大力发展文旅融合、提质发展现代农业等建言献策，助推工业强县、商贸活县、文旅兴县、农业稳县目标早日实现，为夯实县域经济高质量发展重要支撑贡献智慧。
（3）聚焦项目包装谋划、招引落地、开工建设、要素保障等方面攒劲出力，全力推动重大项目建设，不断扩大有效投资，为壮大县域经济高质量发展主引擎贡献智慧。
3．坚持为民履职尽责不懈怠，促进民生福祉持续改善
（1）发挥专门协商机构作用助力民生改善。
（2）用好“有事来协商”平台助力社会治理。
（3）深化“三联三促”双助活动助力强村富民。
4．坚持加强自身建设不放松，树立担当有为的政协形象
（1）充分发挥好县政协党组对政协工作把方向、管大局、保落实的作用，从严抓班子带队伍，建设责任政协展现担当形象。
（2）紧扣县委、县政府中心工作，当好参谋助手，建设汇智政协展现实干形象。
（3）广泛开展社会联谊和机关文化活动，大力倡导包容宽容、平等平和的协商文化，建设和谐政协展现团结形象。
（4）启动建设政协书画院，开展读书活动，分享读书心得，营造书香氛围，建设书香政协展现活力形象。
（5）压紧压实“两个责任”，切实做到政治上保持清醒、工作上保持清廉、生活上保持清正。
二、部门预算单位构成
政协苍溪县委员会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：政协机关。
第二部分 政协苍溪县委员会办公室2022年部门预算表
详见《中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室2022年部门预算公开表》
第三部分 政协苍溪县委员会办公室2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，政协苍溪县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政协苍溪县委员会办公室2022年收支总预算 976.53万元，比2021年收支预算总数增加116.74万元，扣除上年结转资金后，同口径增加134.89元，主要原因：一是人员增加相应增加的人员经费，二是当年新增项目资金等。
（一）收入预算情况
政协苍溪县委员会办公室2022年收入预算976.53万元，其中：上年结转21.57万元，占2.2%；一般公共预算拨款收入954.96万元，占97.8%。
（二）支出预算情况
政协苍溪县委员会办公室2022年支出预算976.53万元，其中：基本支出685.19万元，占70.2%；项目支出291.34万元，占29.8%。
二、财政拨款收支预算情况说明
政协苍溪县委员会办公室2022年财政拨款收支总预算976.53万元，比2021年财政拨款收支总预算增加116.74万元，扣除上年结转资金后，同口径增加134.89万元，主要原因：一是人员增加相应增加的人员经费，二是当年新增项目资金等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入954.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入21.57万元。支出包括：一般公共服务支出846.17万元、社会保障和就业支出51.85万元、卫生健康支出24.34万元、农林水支出5.58万元、住房保障支出48.59万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
政协苍溪县委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款954.96万元，比2021年预算数增加134.89万元。主要原因：一是人员增加相应增加的人员经费，二是当年新增项目资金等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
政协苍溪县委员会办公室2022年一般公共服务支出824.6万元，占86.3%；社会保障和就业支出51.85万元，占5.4%；卫生健康支出24.34万元，占2.5%；农林水支出5.58万元，占0.6%；住房保障支出48.59万元，占5.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2022年预算数为528.45万元，主要用于：政协苍溪县委员会办公室机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2．一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2022年预算数为75万元，主要用于政协全委会、常委会、主席会议、专门委员会会议的召开。
3．一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2022年预算数为77万元，主要用于政协开展委员活动、委员能力提升、培训及视察等项目支出。
4．一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2022年预算数为40万元，主要用于政协开展调研视察工作、各类检查、各界别开展协商活动等项目支出。
5．一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2022年预算数为31.95万元，主要用于：政协苍溪县委员会办公室委员联络中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
6．一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2022年预算数为72.2万元，主要用于政协开展其他政协综合事务及通用办公设备购置等项目支出。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为51.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为0.68万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾支出。
9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为24.34万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
10．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为5.58万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为48.59万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
政协苍溪县委员会办公室2022年一般公共预算基本支出685.19万元，其中：
人员经费585.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费99.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
政协苍溪县委员会办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2021年预算增长11.1%。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
政协苍溪县委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况
政协苍溪县委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，政协苍溪县委员会办公室下属1个机关1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为99.45万元，比2021年预算增加45.99万元，增长86.0%。主要原因一是公务交通补贴2021年预算在人员经费中，2022年纳入机关运行经费中预算；二是单位人员变动增加。
（二）政府采购情况
2022年，政协苍溪县委员会办公室安排政府采购预算15万元，主要用于通用办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，政协苍溪县委员会办公室共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年政协苍溪县委员会办公室所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协苍溪县委员会办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协召开政协协商会议等专门会议的支出。
（五）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。
（六）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查方面等方面的支出。
（七）一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（八）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除以上（三）至（七）项以外的其他政协事务支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政协苍溪县委员会办公室机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：指各部门（单位）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入政协苍溪县委员会办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十七）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【
