目 录

第一部分 苍溪县残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县残疾人联合会2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县残疾人联合会2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 苍溪县残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7.组织实施残疾人分散按比例就业工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8.指导各类残疾人社团组织。

9.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

10.开展残疾人事业的对外交流与合作。

11.承办县政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

1.为60名残疾儿童落实抢救性康复救助。

2.开展残疾人职业技能和农村实用技术培训1200人以上。

3.帮助800名残疾人实现就业（创业）。

4.扶持800名以上农村困难残疾人发展生产。

5.预计实施困难重度残疾人家庭无障碍改造100户。

6.基本康复服务7186人次。

7.资助今年新录取的残疾大学生和残疾人子女大学生圆大学梦。

二、部门预算单位构成

苍溪县残疾人联合会下属二级预算单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：苍溪县残疾人联合会。

第二部分 苍溪县残疾人联合会2022年部门预算表

详见《苍溪县残疾人联合会2022年部门预算公开表》

第三部分 苍溪县残疾人联合会2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。苍溪县残联2022年收支总预算850.76万元，比2021年收支预算总数减少99.05万元，主要原因是继续压减一般性支出及残疾人事业费。

（一）收入预算情况

苍溪县残疾人联合会2022年收入预算751.71万元，其中：上年结转118.83万元，占16%；一般公共预算拨款收入487.88万元，占65%；政府性基金预算拨款收入145万元，占19%。

（二）支出预算情况

苍溪县残疾人联合会2022年支出预算751.71万元，其中：基本支出284.18万元，占37%；项目支出467.53万元，占63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县残疾人联合会2022年财政拨款收支总预算751.71万元，比2021年财政拨款收支总预算减少99.05万元，扣除上年结转资金后，同口径减少118.07万元，主要原因是主要原因是继续压减一般性支出及残疾人事业费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入487.88万元、政府性基金预算拨款收入145万元、上年结转一般公共预算拨款收入118.83万元。支出包括：一般公共服务支出118.83万元、社会保障和就业支出453.15万元、卫生健康支出9.95万元、农林水支出4.6万元、住房保障支出20.18万元、其他支出145万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款487.88万元，比2021年预算数减少195.82万元。主要原因是减少的原因：继续压减一般性支出及残疾人事业费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出571.98万元，占94%；卫生健康支出9.95万元，占1.6%；农林水支出4.6万元，占1.1%；住房保障支出20.18万元，占3.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022年预算数为142.11万元，主要用于：县残联机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为8.1万元，主要用于：县残联开展残疾人补贴发放、残疾人事业等未单独设置项级科目的专门性服务管理工作的特定目标类项目支出。如：残疾人管理经费等。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2022年预算数为191.00万元，主要用于：残疾人机构托养补贴、残疾人康复中心运行及残疾儿童康复等补贴。

4社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为20.28万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为96.26万元，主要用于：残疾人事业发展补助资金。

6卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.95万元，主要用于：苍溪县残疾人联合会机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为20.18万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出284.18万元，其中：

（一）人员经费262.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

（二）公用经费21.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县残疾人联合会2022年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于县残联1辆康复服务公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障县残联应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县残疾人联合会2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出145万元，其中：城乡社区支出0万元、其他支出145万元。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县残疾人联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，苍溪县残疾人联合会下属县残联机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为21万元，与2021年预算持平。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县残疾人联合会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县残疾人联合会共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县残疾人联合会所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

涉及基本支出和项目支出事项的，均需按单位支出功能科目逐一解释，举例如下：

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指县残联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业费（款）一般行政管理事务（项）：指县残联机关开展残疾人事业服务等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人就业和扶贫支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人事业发展支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县残疾人联合会机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入苍溪县残疾人联合会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。