目 录

第一部分   苍溪县人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分   苍溪县人民政府办公室2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分   苍溪县人民政府办公室2022年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 苍溪县人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．负责承办县政府公文处理。起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文；负责中央、省、市来文来电的签收、转办和处理；指导全县行政机关公文处理工作；研究县政府各部门和乡镇请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。

2．负责县政府会议的会务办理工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3．督促检查县政府各部门和乡镇对县政府决定事项及县政府领导指示的执行情况，及时向县政府领导报告。

4．根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

5．围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

6．负责机关行政效能建设工作；负责推进、指导、督促全县政务公开、政府信息公开具体工作；负责全县政务信息采编和向国务院办公厅、省政府办公厅和市政府办公室信息报送工作；负责政府系统电子政务外网工作和政府网站建设。

7．贯彻执行机关事务法规、规章和方针；负责公务车辆编制管理；负责公共机构节约能源资源的管理，县本级机关非经营性资产新建、调配审批工作；负责县政府机关行政事务、安全保卫工作。

8．贯彻执行金融工作方针政策和法律法规；制定全县金融业发展规划和政策措施；承担地方金融组织的行政管理工作，协助办理防范金融风险、维护地方金融秩序方面的行政事务。

9．负责“放管服”改革工作的统筹指导，负责指导和协调全县深化行政审批制度改革工作。

10．负责县政府值班工作，指导各乡镇和县政府各部门值班工作，及时报告重要情况，协助处理各级各部门向县政府反映的重要情况。

11．负责县政府办公室机关思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设、精神文明建设和社会治安综合治理等工作。

12．对县政府各部门、乡镇政府办公室进行工作指导。

13．管理县政府办公室直属单位。

14．办理县委县政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

1．旗帜鲜明讲政治，切实增强干事成事定力。坚持将学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，充分发挥党组中心组理论学习的领学促学作用和领导班子“头雁效应”。持续开展“周三夜学”，引导干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”，不折不扣坚决执行县委、县政府决策部署。

2．服务中心顾大局，强力推动重点工作见效。一是高标抓好机关规范化管理。制发《工作规范》，以制度提升速度，用流程堵塞失误。二是突破提升以文辅政水平。强化基层调研，对乡村振兴、区域协同等领域重点研究，提出高质量建议。提升政务信息和调研文章在省级以上层面刊发命中率，加强“两报两台”播报，力争获得中央和省领导肯定性签批。三是精简文会为基层瘦身减负。深化“三提三创”活动。强力推动《进一步提高办文办会质效十二条措施》《关于进一步规范公文报送及会议（活动）有关事项的通知》文件要求落实，为基层减负，腾出精力抓落实。四是强化签批交办事项跟踪问效。抓好政府领导签批件和交办事项督办，按时办结率达到100%，办理情况回复真实性100%。高质量完成人大代表建议、政协委员提案办理工作。五是力推代管单位工作再上台阶。力促深化政务公开促进基层政府治理能力提升先行县工作再创佳绩。持续做好涉改部门办公用房、公务用车、其他国有资产等工作。完成存贷款余额、保费收入、直接融资占GDP比重等指标任务。六是统筹抓好其他工作。坚决打好疫情防控阻击战。压实结对帮扶责任，在人才、基础、产业等方面助力，为乡村振兴奠定坚实基础。大力优化营商环境，持续深化行政审批、工程项目审批和商事制度改革。认真做好安保维稳、信访接待和安全生产工作。全面加强值班值守督促指导。统筹有序抓好依法治县、人事、统计、工会、妇女、共青团、老干部、统战、关心下一代、保密、档案、食品和药品安全等工作。

3．驰而不息转作风，持续提升干部队伍形象。压紧压实党建主体责任、一岗双责和第一责任人责任，严格执行民主集中制和“三重一大”决策机制、重大事项请示报告制度。引导全办党员干部树牢党性观念、强化廉洁意识，坚决做到不踩红线、不越底线、不闯雷区。常态开展公文写作比赛、书法比赛、演讲比赛。定期开展股室长述职评议。强化学习成果运用，力避“假大空套”，打造一支“提笔能写、开口能讲、挽袖能干、善作善成”的干部队伍。

二、部门预算单位构成

县政府办公室下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 苍溪县人民政府办公室2022年部门预算表

详见《苍溪县人民政府办公室2022年部门预算公开表》

第三部分 苍溪县人民政府办公室2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县政府办公室2022年收支总预算1543.95万元，比2021年收支预算总数减少86.92万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少64.06万元，主要原因是人员变动减少。

（一）收入预算情况

县政府办公室2022年收入预算1543.95万元，其中：上年结转22.86万元，占1.5%；一般公共预算拨款收入1489.86万元，占96.5%；其他收入31.23万元，占2%。

（二）支出预算情况

县政府办公室2022年支出预算1543.95万元，其中：基本支出949.51万元，占61.5%；项目支出594.44万元，占38.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县政府办公室2022年财政拨款收支总预算1512.72万元，比2021年财政拨款收支总预算减少118.15万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少95.29万元，主要原因是人员变动减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1489.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入22.86万元。支出包括：一般公共服务支出1320.76万元、社会保障和就业支81.90出万元、卫生健康支出32.31万元、农林水支出11.15万元、住房保障支出66.6万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县政府办公室2022年一般公共预算当年拨款1489.86万元，比2021年预算数减少94.20万元。主要原因是人员变动减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1297.90万元，占87.1%；社会保障和就业支出81.90万元，占5.5%；卫生健康支出32.31万元，占2.2%；农林水支出11.15万元，占0.7%；住房保障支出66.60万元，占4.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为523.46万元，主要用于：县政府办公室机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为529.20万元，主要用于：县政府办公室开展重点工作推进、网络租赁、视频会议系统服务等未单独设置项级科目的专门性项目支出。如：重点工作推进、网络租赁、视频会议系统服务等项目。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为245.24万元，主要用于：县政府办公室直属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为11.91万元，主要用于：县政府办公室机关离休人员经费支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为66.72万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为3.28万元，主要用于：县政府办公室机关离休人员其他经费支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为32.31万元，主要用于：县政府办公室机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2022年预算数为11.15万元，主要用于县政府办公室驻村帮扶经费。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为66.60万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县政府办公室2022年一般公共预算基本支出949.51万元，其中：

人员经费819.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费130.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政府办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数26.00万元，其中：公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行维护费16.00万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降25.9%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与较2021年预算增长11.1%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费16.00万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障县政府办公室应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，县政府办公室机关运行经费财政拨款预算为130.38万元，比2021年预算增加20.22万元，增加18.4%。主要原因是统计口径发生变化。

（二）政府采购情况

2022年，县政府办公室安排政府采购预算125万元，主要用于采购电子政务外网及行政效能监察平台网络服务、办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，县政府办公室共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年县政府办公室所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指县政府办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指县政府办公室机关及参照公务员法管理的事业单位开展重点工作推进、办公楼维修维护、信访维稳、政务公开等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指县政府信息中心、县政府电子政务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指县政府办公室机关离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县政府办公室机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入县政府办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。