目  录

第一部分  苍溪县公安局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  苍溪县公安局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  苍溪县公安局2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  苍溪县公安局概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．公共安全应急管理、抢险救援和社会公共突发事件的处置。

2．侦办刑事案件。

3．负责治安管理，处置重大治安案件和群体性事件，负责治安保卫警卫。

4．负责麻醉药品、精神药品、易制毒化学品监督管理，侦办涉毒犯罪案件，承担县禁毒委员会的具体工作。

5．依法开展出入境管理。

6．消防监督、火灾预防、火灾扑救。

7．维护道路交通安全和交通秩序。

8．实施公共信息网络的安全保护。

9．防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

10．负责对恐怖活动的情报收集、防范指导、犯罪侦查和应急处置。

11．负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察。12．依法履行法律、法规规定的其他职能，承办苍溪县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

1. 在防范和化解重大风险上，坚决维护政治安全、大局稳定。

2. 在践行以人民为中心的发展思想上，全力守护社会平安、百姓安宁。

3. 在创新基层社会治理上，切实做到做强基层、夯实基础。

4. 在推进公安队伍自身建设上，着力实施严管厚爱工程。

5、大力推动社会治安防控和县域社会治理提档升级，坚决完成护航幸福美丽新苍溪的使命任务。

二、部门预算单位构成

苍溪县公安局下属二级预算单位3个，其中：行政单位3个。主要包括：苍溪县公安局机关、苍溪县公安局交通警察大队、苍溪县看守所。

第二部分  苍溪县公安局2022年部门预算表

详见《苍溪县公安局部门部门预算公开表》

第三部分  苍溪县公安局2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县公安局2022年收支总预算10875.66万元，比2021年收支预算总数增加1879.44万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加763.78万元，主要原因是人员增加、正常调整工资。

（一）收入预算情况

苍溪县公安局2022年收入预算10875.66万元，其中：上年结转635.45万元，占5.8%；一般公共预算拨款收入9394.05万元，占86.4%；其他收入846.15万元，占7.8%。

（二）支出预算情况

苍溪县公安局2022年支出预算10875.66万元，其中：基本支出8780.75万元，占81%；项目支出2094.94万元，占19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县公安局2022年财政拨款收支总预算10029.51万元，比2021年财政拨款收支总预算增加1033.29万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加763.78万元，主要原因是人员增加、正常调整工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9394.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入635.45万元。支出包括：公共安全支出8946.05万元、社会保障和就业支出472.8万元、卫生健康支出192.82万元、农林水支出16.73万元、住房保障支出401.12万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县公安局2022年一般公共预算当年拨款9394.05万元，比2021年预算数增加763.78万元。主要原因是人员增加、正常调整工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出8310.6万元，占88.5%；社会保障和就业支出472.8万元，占5%；卫生健康支出192.82万，占2.1%；农林水支出16.73万元，占0.1%；住房保障支出401.12万，占4.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2022年预算为32.2万元，主要用于：武装警察部队的支出。

2．公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为7248.45万元，主要用于：苍溪县公安局正常运转的基本支出，包括行政人员的基本工资、津贴补贴、职工遗属生活困难补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为70.62万元，主要用于：办理户口证件工本费、火车站综合执勤室经费、禁毒宣传、涉毒人员管控、无毒害创建、社区戒毒康复、拘留所被拘押人员给养费支出，公安交通管理车管所业务。

3．公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2022年预算数为75.8万元，主要用于：县公安局UPS租赁服务、公安四级专网租线服务、基站信息传输租线服务、派出所政务外网租线服务和治安卡口信息传输租线服务费支出。

4．公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2022年预算数为367.72万元，主要用于：县公安局常态化扫黑除恶专项支出和森林警察大队执法办案专项支出，县交警大队道路交通管理专项业务支出。

5．公共安全（类）公安（款）特别业务费（项）2022年预算数为4万元，主要用于：公安执法办案特别业务支出。

6．公共安全（类）公安（款）事业运行（项）2022年预算数为474.72万元，主要用于：事业人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行等日常公用经费，保障部门正常运转。

7．公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为45万元，主要用于：看守所被拘押人员给养费支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为462.2万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为1.42万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

10、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为1.27万元，主要用于：我局安置的公益性岗位人员就业补贴支出。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为192.82万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12．农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为16.73万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴工作方面的支出。

13．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为401.12万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县公安局2022年一般公共预算基本支出8780.72万元，其中：

人员经费7596.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费1184.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县公安局2022年“三公”经费财政拨款预算数355万元，其中：公务接待费17万元，公务用车购置及运行维护费338万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降27.3%

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车67辆，其中：轿车15辆、越野车18辆、其他乘用车34辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费338万元，用于67辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门公安行政管理、执法执勤、侦查办案、应急抢险等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县公安局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，苍溪县公安局下属苍溪县公安局机关、苍溪县公安局交通警察大队和苍溪县看守所3家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为1184.47万元，比2021年预算增加251.54万元，增长26.9%。主要原因是公务交通改革性补贴纳入其他交通费。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县公安局安排政府采购预算512.36万元，主要用于采购公安业务装备、交通管理业务设备及看守所给养费部分服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县公安局共有车辆67辆，其中，执法执勤用车67辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县公安局所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：指用于武装警察部队的支出。

（五）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性的项目支出。

（六）公共安全（类）公安款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指苍溪县公安局机关离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

（十）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（十二）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入苍溪县公安局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。