目 录
第一部分苍溪县看守所概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分苍溪县看守所2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分苍溪县看守所2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分苍溪县看守所概况
一、职能简介
1．负责收押监管已执行刑事拘留和逮捕的犯罪嫌疑人、被告人以及对短、残刑犯实行武装警戒看守。
2．负责对在押人员进行教育和管理。
3．负责监所设备设施的规划和建设。
4．完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他任务。
二、2022年重点工作
1.负责在押人员的饮食、起居、医疗等工作，切实维护在押人员的合法权益，保障刑事诉讼活动的顺利进行；
2. 有效管理和使用其他工作经费；
3. 妥善管理看守资产，对设施设备进行维护，确保看守所设施设备正常运转；
4. 按照监所疫情防控高于社会面的标准，做好监所疫情防控，确保监所绝对安全；
5. 完成县委、县政府交办的其他任务。
第二部分苍溪县看守所2022年单位预算表
详见《苍溪县看守所2022年单位预算公开表》
第三部分苍溪县看守所2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，苍溪县看守所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县看守所2022年收支总预算560.48万元，比2021年收支预算总数增加560.48万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加560.48万元，主要原因是苍溪县公安局部门新增苍溪县看守所预算单位，2021年度未单独纳入预算。
（一）收入预算情况
苍溪县看守所2022年收入预算560.48万元，其中：一般公共预算拨款收入560.48万元，占100%。
（二）支出预算情况
苍溪县看守所2022年支出预算560.48万元，其中：基本支出483.28万元，占86.2%；项目支出77.2万元，占13.8%。
二、财政拨款收支预算情况说明
苍溪县看守所2022年财政拨款收支总预算560.48万元，比2021年财政拨款收支总预算增加560.48万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加560.48万元，主要原因是苍溪县公安局部门新增苍溪县看守所预算单位。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入560.48万元。支出包括：公共安全支出490.51万元、社会保障和就业支出30.89万元、卫生健康支出12.92万元、住房保障支出26.17万元 。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
苍溪县看守所2022年一般公共预算当年拨款560.48万元，比2021年预算数增加560.48万元。主要原因是苍溪县公安局部门新增苍溪县看守所预算单位。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出490.51万元，占87.5%；社会保障和就业支出30.89万元，占5.5%；卫生健康支出12.92万元占2.3%；住房保障支出26.17万元，占4.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2022年预算数为32.2万元，主要用于：苍溪县看守所武装警察部队支出。
2．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:2022年预算数为353.1万元，主要用于：苍溪县看守所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3．公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:2022年预算数为60.2万元，主要用于：苍溪县看守所正常运转的基本支出，包括机关工勤基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
4．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为45万元，主要用于：苍溪县看守所其他用于公安方面的支出。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为30.89万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为12.92万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为26.17万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
苍溪县看守所2022年一般公共预算基本支出483.28万元，其中：
人员经费412.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费。
公用经费71.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
苍溪县看守所2022年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费8万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2021年预算增长100%。主要原因是苍溪县公安局部门新增苍溪县看守所下级预算单位,2021年度未单独纳入预算。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长100%。主要原因是苍溪县公安局部门新增苍溪县看守所下级预算单位,2021年度未单独纳入预算。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费8万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障执行刑事拘留和逮捕犯罪嫌疑人等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
苍溪县看守所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况
苍溪县看守所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，苍溪县看守所机关运行经费财政拨款预算为71.26万元，比2021年预算增加71.26万元，增长100%。主要原因是苍溪县公安局部门新增苍溪县看守所下级预算单位,2021年度未单独纳入预算。
（二）政府采购情况
2022年，苍溪县看守所安排政府采购预算4万元，主要用于看守所羁押人员生活伙食材料采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，苍溪县看守所共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县看守所所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：指用于武装警察部队的支出。
（三）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位缴纳基本医疗保险的支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入苍溪县看守所预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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