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第一部分 苍溪县国有资产事务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县国有资产事务中心2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县国有资产事务中心2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 苍溪县国有资产事务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，对所出资企业依法履行出资人的监督管理职责；协助苍溪县国有资产监督管理局（以下简称县国资局）对全县行政事业单位国有资产进行监管。

2. 贯彻执行党中央、国务院和省、市有关国资国企管理的方针政策和法律法规，研究拟订全县国资国企管理的办法和制度规定。

3. 承担所出资企业国有资产的保值增值监督责任，负责所出资企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4. 指导推进县属国有企业改革重组，推动县属国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动县域国有经济布局和结构的战略性调整。

5. 按照组织管理权限，对所出资企业负责人提出任免建议，并对拟任命或建议任命的人选进行考察。负责对任命的企业负责人进行年度和任期考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6. 按照国有资产经营预算有关规定，协助县国资局编制国有资产经营预算和执行方案，组织监督所出资企业上缴国有资本经营预算收入。

7. 负责对所出资企业及行政事业单位国有资产监督管理的事务性工作，承担产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等事项的核准、备案和审批，确保资产运行安全、完整，提高使用效能。

8. 负责指导所出资企业党的建设、党风廉政建设、反腐败工作和内部审计工作。

9. 协调中央、省、市和外地在苍企业改革发展中与地方相关的事宜。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

1. 强化国企党的建设。一是坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之，要把党的建设全面贯穿于国有企业生产经营各个环节。二是坚持两手抓，两手都要硬，扎实推进党风廉政建设，坚定不移全面从严治党。三是着力建设高素质专业化的国企干部队伍，坚持党管干部原则，做到驰而不息正风肃纪，不断巩固发展风清气正的良好政治生态，锻造一支过硬的“铁队伍”。

2. 持续提升竞争能力。一是要做大做优做强国有企业，力争2022年县属国有企业资产总额突破100亿元，营业收入、利润总额、上缴税费、固定资产投资等主要经济指标增长10%以上，上缴国有资本经营预算1378万元。二是持续推进国企改革三年行动，确保2022年改革任务全面完成。三是鼓励县国培人力资源公司深耕细作、开拓进取，打造“金牌保姆”“梨乡月嫂”孵化基地。四是优化完善资产注入、股权调整等方案，适时启动县属企业AA信用评级工作。五是完成县文旅集团资产划转整合工作，建立公司法人治理结构，实现企业高效规范运营。六是将四季青酒店作为纪委监委廉政教育基地。七是根据企业各自经营范围，合并同类项，提档升级，稳妥启动业务整合工作。

3. 做优做好项目投资。一是全力做好丁腈手套项目供水、供气等配套工作，确保2022年11月前达到使用条件。二是全力推动县政府与产业振兴基金公司全面合作工作，包装储备一批辐射范围大、示范引领强的大项目、好项目。三是围绕“两村一区一渡”包装储备实施一批“农旅文养”项目，以县文旅集团为载体，做大做强文旅产业。四是加快推进梨仙湖18栋民宿和南商业广场招商引资工作，力争明年上半年形成商业新业态。五是超常规推进教育产业园等重点项目，充分发挥项目的引擎带动作用。

4. 有效化解企业债务。一是建立县属国有企业项目建设绩效预评价机制，充分平衡项目收益和投入，谨慎实施零收益和低收益项目。二是健全市场化经营机制，强化国有企业市场主体地位，鼓励和支持县兴苍公司等国有企业“走出去”，主动出击，融入国家、省、市重大战略，积极发展业务、开拓市场，不断提升企业经济效益，切实防范化解企业债务风险。三是协调各相关部门筹措拨付县属国有企业土地增减挂钩交易指标收益、2018年脱贫攻坚交通项目欠账和市政工程项目垫付等资金。四是加快建立国有企业承担政府项目融资还本付息补偿机制。

5. 完善监督管理机制。一是修订完善《县属国有企业行权事项责任清单》《行政事业单位国有资产报废报损管理办法》《国有资产租赁管理办法》，制定出台《苍溪县县属国有企业机构设置与员工总额管理试行办法》等。二是充分尊重企业市场主体地位，加大简政放权力度，加快推进以管资本为主的职能转变，全面激发企业经营活力，提升市场竞争力。

二、部门预算单位构成

苍溪县国有资产事务中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县国有资产事务中心。

第二部分 苍溪县国有资产事务中心2022年部门预算表

详见《苍溪县国有资产事务中心2022年部门预算公开表》

第三部分 苍溪县国有资产事务中心2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县国有资产事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。苍溪县国有资产事务中心2022年收支总预算12224.49万元，比2021年收支预算总数增加5488.15万元，扣除上年结转资金后，同口径较2021年收支预算总数增加2205.21万元，主要原因是解决国有企业土地增减挂钩项目建设用地指标出让回笼资金及全县国有资本经营预算收入等。

（一）收入预算情况

苍溪县国有资产事务中心2022年收入预算12224.49万元，其中：上年结转3282.94万元，占26.85%；一般公共预算拨款收入390.63万元，占3.2%；政府性基金预算拨款收入7410万元，占60.62%；国有资本经营预算拨款收入965万元，占7.89%；其他收入175.92万元，占1.44%。

（二）支出预算情况

苍溪县国有资产事务中心2022年支出预算12224.49万元，其中：基本支出257.58万元，占2%；项目支出11,966.91万元，占98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县国有资产事务中心2022年财政拨款收支总预算12224.49万元，比2021年财政拨款收支总预算增加5488.15万元，扣除上年结转资金后，同口径增加2205.21万元，主要原因是解决国有企业土地增减挂钩项目建设用地指标出让回笼资金及全县国有资本经营预算收入等。

收入包括：上年结转3282.94万元；一般公共预算拨款收入390.63万元；政府性基金预算拨款收入7410万元；国有资本经营预算拨款收入965万元。支出包括：社会保障和就业支出18.9万元；卫生健康支出9.4万元；城乡社区支出10675万元；农林水支出92.55万元；资源勘探工业信息等支出253.29万元；住房保障支出19.42万元；国有资本经营预算支出980万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县国有资产事务中心2022年一般公共预算当年拨款393.57万元，比2021年预算数增加121.21万元。主要原因是单位财政供养人员增加及供养人员工资正常增长等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出18.9万元，占4.8%；卫生健康支出9.4万元，占2.39%；农林水支出92.55万元，占23.52%；资源勘探工业信息等支出253.29万元，占64.36%；住房保障支出19.42万元，占4.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2022年预算数为3.72万元，主要用于：苍溪县国有资产事务中心正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为2.94万元，主要用于：县国资中心开展未单独设置项级科目的专门性国资监管工作的项目支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.9万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为9.4万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5． 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为19.42万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2022年预算数为92.55万元，主要用于其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

7. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：2022年预算数为246.63万元，主要用于其他国有资产监管的支出，包括工资福利支出及商品和服务支出。

四、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

苍溪县国有资产事务中心2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出257.58万元，其中：

人员类项目234.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目22.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县国有资产事务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2021年预算减少0.7万元。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县国有资产事务中心2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出10675万元，其中：城乡社区支出500万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出7410万元、城市建设支出2765万元。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县国有资产事务中心2022年使用国有资本经营预算拨款安排的支出980万元，其中：国有企业改革成本支出680万元、公益性设施投资支出300万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，苍溪县国有资产事务中心属事业单位，未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县国有资产事务中心安排政府采购预算2.5万元，主要用于采购办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县国有资产事务中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年苍溪县国有资产事务中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指国资事务中心机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指国资事务中心机关开展项目管理等国资综合业务、未单独设置项级科目的专门性国资监管工作的项目支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入苍溪县国有资产事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。