目 录

第一部分 中共苍溪县委办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共苍溪县委办公室2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共苍溪县委办公室2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.负责县委日常工作的处理、承担县委、县委办公室文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发工作；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。

2.围绕县委中心工作，领导专注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3.负责县党代会、县委全委会、县委常委会会议、重大事项议商会、联席会议、县委工作会等会议的会务工作。

4.负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5.负责全县目标绩效管理工作，负责中央和省委、市委、县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。

6.依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。

7.负责全县档案工作的监督和指导。

8.负责组织协调维护国家安全工作。

9.负责贯彻执行党和国家的对外方针政策和法律法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务。

10.负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备及其他固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

11.负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监督职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

12.宣传贯彻执行有关外事和公务服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定。

13.负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作。

14.负责因公来苍副厅级以上领导、县级以上党政团组来苍参观、考察、交流合作等接待工作。

15.负责县委县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。

16.负责县委、县政府在苍举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作。

17.完成县委、上级主管部门交办的其他工作。

（二）2022年重点工作

1.强化政治引领，进一步加强政治机关建设。深入贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，持续推进“一个带头、三个表率”政治机关建设。深刻把握“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。强化政治监督，重点督查习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和中央、省委市委和县委决策部署推进落实情况，持续推进省委巡视、市委县委巡察反馈机关党建问题整改。

2.强化统筹协调，不断提高“三服务”能力和水平。认真筹备县委全会、县委常委会会议、县委议事协调机构会议、常委班子民主生活会和专题会等，强化议题审查把关，提高办文办会质量。统筹全县重要会议、活动。健全和完善“三重一大”事项集体决策机制，进一步规范决策程序，规范权力运行。围绕重大民生事项开展调研，广泛收集各方面意见，认真撰写调研报告、要情信息，为县委决策提供重要参考。

3.强化督查督办，确保各项工作落到实处、走在前列。做好县委常委会议定事项、县委领导批示件的督促检查、催办落实和情况反馈。严格落实清单制+责任制，对县级部门、各乡镇月重点工作实行清单化管理，按节点、按成效进行常规督导。坚持符合实际、勤俭节约、高效务实，加强机关事务管理，做深做细后勤保障、保密机要、国家安全等工作。

4.严防境外疫情输入。全面落实“外防输入、内防反弹”各项措施，加强统筹协调，强化信息沟通，动态掌握境外来（返）苍人员情况，严格执行提前申报报告制度、联防联保责任制度，织密织牢境外疫情输入坚固防线。

5.提升外事服务水平。强化涉外政策指导、信息咨询、资源对接、隐患预警、风险防控和境外利益保护，为国企、民企、社会组织和市民的涉外需求提供更多服务。认真开展外宾来苍接待服务工作，展示苍溪形象，擦亮苍溪名片，进一步增强苍溪对外影响力。

6.推进政务接待规范化。面对接待工作不断出现的新情况和新特点，我办将以制度建设为突破口，推进政务接待规范化。建立健全的政务接待公函制度以及审批制度。做到公务接待工作流程明确、人员操作得当、服务合理到位，环环相扣，圆满完成各项公务接待任务。

二、部门预算单位构成

县委办公室下属二级预算单位2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：县委办公室机关、县公务和外事服务中心。

第二部分 中共苍溪县委办公室2022年部门预算表

详见《中共苍溪县委办公室2022年部门预算公开表》。

第三部分 中共苍溪县委办公室2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委办公室2022年收支总预算1922.02万元，比2021年收支预算总数减少73.4万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少132.7万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算情况

县委办公室2022年收入预算1922.02万元，其中：上年结转59.3万元，占3.1%；一般公共预算拨款收入1862.72万元，占96.9%。

（二）支出预算情况

县委办公室2022年支出预算1922.02万元，其中：基本支出827.77万元，占43.1%；项目支出1094.25万元，占56.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委办公室2022年财政拨款收支总预算1922.02万元，比2021年财政拨款收支总预算减少73.4万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少132.7万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1862.72万元、上年结转一般公共预算拨款收入59.3万元。支出包括：一般公共服务支出1774.69万元、社会保障和就业支出56.6万元、卫生健康支出27.38万元、农林水支出6.55万元、住房保障支出56.8万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委办公室2022年一般公共预算当年拨款1862.72万元，比2021年预算数减少29.11万元。主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1715.39万元，占95.2%；社会保障和就业支出56.6万元，占3%；卫生健康支出27.38万元，占1.5%；农林水支出6.55万元，占0.4%；住房保障支出56.8万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为439.81万元，主要用于：县委办公室正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为164.65万元，主要用于：县委办公室正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2022年预算数为695.13万元，主要用于：县公务和外事服务中心机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为415.8万元，主要用于：县委办公室开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：办公区维修维护、党政网及视频系统运行维护、专题调研等。

5．农林水（类）乡村振兴（款）驻村工作队员经费（项）:2022年预算数为6.55万元，主要用于：按规定发放驻村工作队员经费。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为56.6万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为24.76万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.62万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为56.8万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委办公室2022年一般公共预算基本支出827.77万元，其中：

人员经费720.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费107.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数624万元，其中：公务接待费548万元，公务用车购置及运行维护费76万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降3.5%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长34%。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他乘用车4辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费76万元，用于6辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县委办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，县委办公室下属县委办机关1个行政单位以及县委办公务和外事服务中心1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为107.59万元，比2021年预算增加万元28.04，增长35.2%。主要原因是统计口径发生变化。

（二）政府采购情况

2022年，县委办公室未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，县委办公室共有车辆6辆，其中，定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年县委办公室所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入县委办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。