目 录

第一部分 苍溪县档案馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县档案馆2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县档案馆2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 苍溪县档案馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．依法收集和接收本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案资料。

2．依法公开向社会征集对国家和社会具有保存价值的档案资料。

3．依法接受社会组织或个人寄存对国家和社会具有保存价值的档案资料。

4．加强档案安全保管基地建设，对所保存的档案进行科学整理、保管、保护以及修复和抢救。

5．加强档案利用服务中心建设，负责档案开放及鉴定，依法向社会开放档案，开展馆藏档案查阅利用工作。

6．依法开展到期档案清理、鉴定及销毁。

7．加强爱国主义教育基地建设，发挥爱国主义教育基地社会教育功能。

8．认真贯彻《档案法》，开展档案法律法规宣传。

9．开发馆藏档案信息资源，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

10．积极推进数字档案馆建设，做好馆藏档案“存量数字化、增量电子化”工作。

11．建好政府公开信息查阅中心，依法接收行政机关应公开的政府信息，为群众查阅政府公开信息服务。

12．建好电子文件备份中心，确保电子档案安全。

13．负责全县档案专业技术职务评审工作的组织实施。

14．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

1．进一步落实好安全生产工作。始终坚持对安全方面的高要求，持续做好安全教育和宣传，做好安全生产巡查和整改，保持全馆干部安全观念入脑入心，做到全年安全生产零事故。

2．加大县乡档案接收工作。争取用2年时间完成2015年以前（包括2015年度）县乡档案接收进馆；加大珍贵档案征集力度；启动馆藏应开放档案开放鉴定工作，最大限度方便群众查阅。

3．持续推进档案信息化工作。积极争取上级项目和财政资金支持，做好馆藏纸质档案数字化扫描，力争在2022年档案数字化比例大幅度提高，为全面建成数字化档案馆打下基础。完成2020年以前的馆藏纸质档案全文数字扫描数据在泸州市档案馆异地异质备份工作。

4．扎实开展乡村振兴帮扶工作。继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，配合联系乡镇确保防止返贫动态监测和帮扶机制有效运行。制定本单位乡村振兴帮扶工作计划，分层分类加强对我馆干部职工联系脱贫户进行常态化帮扶的指导，确保帮扶工作取得实效。

5．坚持疫情常态化防控工作。按照县委、县政府相关要求，加强排查管控，落实属地责任，兜牢网格化管控防线。根据疫情形势适时启动对重点区域的管控，及时更新疫情防控信息知识，教育引导广大干部职工形成文明健康生活方式。

6．切实促进干部队伍建设。进一步落实全面从严治党和党风廉政建设“一岗双责”，根据单位实际加强纪律建设，推动干部职工存戒惧、知敬畏、守底线，真正把纪律立起来、紧起来、严起来，推动全面从严治党向纵深发展。充分发挥工作主动性，持之以恒抓好单位政风行风建设。

二、部门预算单位构成

苍溪县档案馆下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：苍溪县档案馆机关。

第二部分 苍溪县档案馆2022年部门预算表

详见《苍溪县档案馆2022年部门预算公开表》

第三部分 苍溪县档案馆2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县档案馆2022年收支总预算220.75万元，比2021年收支预算总数减少1.15万元，扣除上年结转资金后，同口径增加17.66万元，主要原因是人员工资增长和增加乡村振兴帮扶经费。

（一）收入预算情况

苍溪县档案馆2022年收入预算220.75万元，其中：一般公共预算拨款收入220.75万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县档案馆2022年支出预算220.75万元，其中：基本支出183.75万元，占83.2%；项目支出37万元，占16.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县档案馆2022年财政拨款收支总预算220.75万元，比2021年财政拨款收支总预算减少1.15万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加17.66万元，主要原因是人员工资增长和增加乡村振兴帮扶经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入220.75万元。支出包括：一般公共服务支出183.32万元、社会保障和就业支出13.25万元、卫生健康支出6.32万元、农林水支出4.6万元、住房保障支出13.25万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县档案馆2022年一般公共预算当年拨款220.75万元，比2021年预算数增加17.66万元。主要原因是人员工资增长和增加乡村振兴帮扶经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出183.32万元，占83%；社会保障和就业支出13.25万元，占6%；卫生健康支出6.32万元，占2.9%；农林水支出4.6万元，占2.1%；住房保障支出13.25万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2022年预算数为143.57万元，主要用于：苍溪县档案馆机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2022年预算数为39.75万元，主要用于：苍溪县档案馆开展档案馆运行维护、档案管理、档案咨询服务等未单独设置项级科目的业务工作的项目支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为13.25万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.32万元，主要用于：苍溪县档案馆机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为4.6万元，主要用于：苍溪县档案馆巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

6． 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为13.25万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县档案馆2022年一般公共预算基本支出183.75万元，其中：

人员经费160.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费22.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县档案馆2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

没有公务车辆的按此填列

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县档案馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，苍溪县档案馆下属1机关1家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为22.96万元，比2021年预算增加9.4万元，增长69.3%。主要原因是统计口径发生变化。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县档案馆未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县档案馆共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县档案馆所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指苍溪县档案馆机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指苍溪县档案馆机关开展档案馆运行维护、档案管理、档案咨询服务等未单独设置项级科目的专门性档案业务工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县档案馆机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：指苍溪县档案馆巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入苍溪县档案馆预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。