目录

第一部分 苍溪县交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县交通运输局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县交通运输局2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 苍溪县交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；

2．拟订全县交通运输政策规定；

3．承担道路、水路交通运输市场监管责任和水上交通安全监管责任；

4．提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，指导交通运输行业审计工作；

5．承担公路、水路建设市场监管责任；

6．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

7．贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发，开展相关统计工作；

8．负责全县交通运输行业招商引资和利用外资工作；

9．承担县政府公布的有关行政审批事项和交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

1．“项目为王”抓建设。加快建设绵苍巴高速公路、百利大桥、一桥一隧、张唤路、黄猫垭镇高台村红色道路等续建项目8个，估算总投资114.5亿元。其中：绵苍巴高速公路路基工程全面完工，桥隧完成90%；百利大桥完成主塔施工、主梁、引起、匝道的上部构造施工；肖家坝大桥完成3#主塔及主梁施工，韩家山隧道完成暗洞开挖；黄猫垭镇高台村红色道路张王至唤马公路、元坝峨溪小学至中土公路、土鲤大桥全面完工。启动建设省道411线县城至歧坪段、进港公路延伸线、梨仙湖新区主干道、元坝至石门公路等新开工项目9个，估算总投资34.48亿元；启动开展南苍盐高速公路苍溪段、县城至绵万高速白桥互通快速通道、国道212线苍溪县城绕城公路等前期项目11个，估算总投资120.32亿元；储备G212苍溪县永宁镇至陵江镇红旗桥段、苍溪县环亭子湖旅游公路等项目13个，估算总投资159.4亿元。

2．“行业为主”严监管。持续优化路域环境、运输市场环境，规范执法行为，做好春节、高（中）考、国庆等重要时段水陆运输工作和交通在建项目管理。进一步落实安全监管责任，做到痕迹化、闭环化、规范化管理，实现水陆交通运输安全持续稳定向好。进一步完善联防联控机制，牢牢把握交通运输行业“防、控、查”主动权，坚决阻断疫情输入“最先一公里”，着力巩固疫情防控向好态势。

3．“以人为本”强自身。健全“抓大事、周碰头、月清单、严督查”工作机制，形成交通运输系统用制度管权、按制度管事、靠制度管人的良好生态。围绕学习、教育、激励、惩处“四篇文章”，狠抓学习型党组织、学习型干部队伍建设，持续加强党史学习、纪律作风整顿、党风廉政建设警示教育等活动，着力选树一批政治坚定、业务精良、作风过硬、群众公认的党员干部先进典型，着力营造交通运输系统比、学、赶、帮、超的浓厚氛围。

二、部门预算单位构成

县交通运输局下属二级预算单位6个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。主要包括：苍溪县交通运输局机关、苍溪县交通运输综合行政执法大队、苍溪县交通运输综合服务中心、苍溪县农村公路规划建设管理中心、苍溪县公路养护中心、苍溪县交通工程建设事务中心。

第二部分 苍溪县交通运输局2022年部门预算表

详见《苍溪县交通运输局2022年部门预算公开表》

第三部分 苍溪县交通运输局2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。县交通运输局2022年收支总预算27691.77万元，比2021年收支预算总数增加8166.31万元，扣除上年结转资金因素后，同口径增加5604.48万元，主要原因是交通运输部门交通建设项目预算支出增加。

（一）收入预算情况

县交通运输局2022年收入预算27691.77万元，其中：上年结转2561.83万元，占9.3%；一般公共预算拨款收入4670.94万元，占16.9%；其他收入20495万元，占73.8%。

（二）支出预算情况

县交通运输局2022年支出预算27691.77万元，其中：基本支出4327.09万元，占15.6%；项目支出23364.67万元，占84.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县交通运输局2022年财政拨款收支总预算7232.77万元，比2021年财政拨款收支总预算减少12292.69万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少9730.86万元，主要原因是上级资金减少、财政拨款收入预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4670.94万元、上年结转一般公共预算拨款收入2561.83万元。支出包括：社会保障和就业支出267.6万元、卫生健康支出132.17万元、农林水支出55.75万元、交通运输支出6508.38万元、住房保障支出268.87万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款4670.94万元，比2021年预算数增加677.96万元。主要原因是人员经费普调支出及人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出267.6万元，占5.7%；卫生健康支出132.17万元，占2.8%；农林水支出55.75万元，占1.2%；交通运输支出3946.55万元，占84.5%；住房保障支出268.87万元，占5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为267.6万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为32.39万元，主要用于：行政单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为99.78万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年预算数为55.75万元，主要用于：按规定为巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

5．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为1281.7万元，主要用于：系统各单位正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

6．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为48.6万元，主要用于：系统各单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

7．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2022年预算数为1280.89万元，主要用于：公路建设项目支出。

8．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算数为960.13万元，主要用于：公路养护项目支出。

9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022年预算数为121.5万元，主要用于：公路运输行政执法项目支出。

10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算数为253.73万元，主要用于：其他交通建设项目支出。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为268.87万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县交通运输局2022年一般公共预算基本支出4327.09万元，其中：

人员经费4036.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费290.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县交通运输局2022年“三公”经费财政拨款预算数47万元，其中：公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费34万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算持平下降42.2%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降10%。

单位现有公务用车14辆，其中：轿车3辆、越野车6辆、其他乘用车5辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费34万元，用于14辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障系统各单位应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县交通运输局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，县交通运输局下属苍溪县交通运输局机关1家行政单位以及苍溪县交通运输综合行政执法大队、苍溪县交通运输综合服务中心等2家参照公务员法管理的事业单位机关运行经费财政拨款预算为139.08万元，比2021年预算增加61.24万元，增长78.7%。主要原因是人员增加。

苍溪县公路养护中心、苍溪县交通工程建设事务中心、苍溪县农村公路规划建设管理中心等3家为事业单位，按规定未使用机关运行经费的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，县交通运输局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，县交通运输局共有车辆14辆，其中，定向保障用车6辆、执法执勤用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年县交通运输局所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位按规定缴纳基本医疗保险缴费支出。

（六）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：按规定为巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：机关正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：机关正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：公路建设项目支出。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：公路养护项目支出。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：公路运输行政执法项目支出。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：交通运输建设项目支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入县交通运输局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。