目 录
第一部分 中国人民解放军四川省苍溪县人民武装部概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中国人民解放军四川省苍溪县人民武装部2022年部门预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 中国人民解放军四川省苍溪县人民武装部2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国人民解放军四川省苍溪县人民武装部概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．拟定民兵专业分队、民兵应急连训练计划，下达全县各乡镇应急抢险人员数量。
2．拟定全县国防兵员动员、国防教育计划，制定全县中学学生军事训练计划。
3．拟制下达各乡镇当年应征入伍预报名登记人数。
4．拟制各种抢险救灾预案。
5．拟制本部联挂乡镇扶贫帮困计划。
6．拟制本部营院及县民兵训练基地、县民兵武器仓库维修、建设计划。
7．拟定全县各乡镇专武干部配备使用管理、调整、业务训练、工作考核计划。
8．拟定国防潜力调查计划。
9．承办省军区、军分区和地方县委县政府交办的其他工作任务。
（二）2022年重点工作
1．完成全年民兵专业分队训练、基干民兵训练、民兵应急连训练任务，各125人。
2．完成全县中学学生（初中、高中）军事训练任务。
3．完成上级兵役机关下达给本县的新兵征集任务。
4．完成全县乡镇缺位的专武干部配备及业务培训。
5．与地方相关业务部门配合，完成国防潜力调查登记工作。
6. 完成地方政府及上级军事机关赋予的抢险救灾及其他工作。
二、部门预算单位构成
县人武部属一级预算行政单位。下设县民兵训练基地（正股级）、县民兵武器装备仓库（正股级）、县国防教育办公室（正股级）。
第二部分 中国人民解放军四川省苍溪县人民武装部2022年部门预算表
详见《中国人民解放军四川省苍溪县人民武装部2022年部门预算公开表》
第三部分 中国人民解放军四川省2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，苍溪县人民武装部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。人武部2022年收支总预算240.56万元，比2021年收支预算总数增加18.16万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加18.16万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
人武部2022年收入预算240.56万元，其中：一般公共预算拨款收入240.56万元，占100%。
（二）支出预算情况
人武部2022年支出预算240.56万元，其中：基本支出164.03万元，占68.19%；项目支出76.53万元，占31.81%。
二、财政拨款收支预算情况说明
人武部2022年财政拨款收支总预算240.56万元，比2021年财政拨款收支总预算增加18.16万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加18.16万元，主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入240.56万元。支出包括：国防支出207.68万元、卫生健康支出5.76万元、农林水支出3.63万元、社会保障和就业支出11.53万元、住房保障支出11.96万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
人武部2022年一般公共预算当年拨款240.56万元，比2021年预算数增加18.16万元。主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
国防支出207.68万元，占86.33%；社会保障和就业支出11.53万元，占4.79%；卫生健康支出5.76万元，占2.39%；农林水支出3.63万元，占1.51%；住房保障支出11.96万元，占4.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）国防动员（款）兵役征集（项）2022年预算数为134.78万元，主要用于：人武部正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2．一般公共服务（类）国防动员（款）民兵（项）2022年预算数为76.53万元，主要用于：人武部开展征兵工作、民兵工作、乡村振兴支出等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.53万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.76万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为11.96万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
人武部2022年一般公共预算基本支出164.03万元，其中：
人员经费150.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费。
公用经费13.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
人武部2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费1万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：越野车2辆。
2022年安排公务用车运行维护费1万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障人武部应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
人武部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
人武部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
人武部为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，人武部未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，人武部共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年人武部所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性的项目支出。
（五）一般公共服务（类）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入人武部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【
