目录

第一部分 苍溪县工商联概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县工商联2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县工商联2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 苍溪县工商联概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 参与本县政治、经济和社会生活重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2. 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3. 引导会员积极参加国家经济建设，推动市场经济体制逐步完善。

4. 对广大会员进行团结、帮助、教育、引导，促进非公有制经济健康发展。提倡爱国、敬业、守法、诚信，提高会员素质，培养会员积极分子队伍。

5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求。为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

6. 为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善相关制度，提高经营能力和产品质量。

7. 组织会员出国、出境考察、访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场。增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金，技术和人才。

8. 指导非公有制经济的同业公会和行业协会（商会）的工作。

9. 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）2022年重点工作

1. 以学加强政治引领。在民营经济领域深入开展党史学习教育，探索建立民营经济人士理想信念教育基地，召开理想信念教育工作会议，深入开展民营经济人士思想状况调研，实施年轻一代民营经济人士健康成长促进计划。进一步鼓励弘扬优秀企业家精神。

2. 着力突出“两个健康”。充分发挥工商联作为党委联系民营经济人士的桥梁纽带和政府管理民营经济助手作用。依法维护企业合法权益，着力构建“清”“亲”政商关系。

3. 履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。密切与民营经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，引导民营企业中的“两代表一委员”聚焦企业发展中的“痛点”“难点”，积极参政议政、建言献策，反映社情民意，为县委县政府提供决策参考。畅通民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道。

4. 不断提升基层组织建设。继续巩固“五好”工商联、“四好商会”成果，分片联系指导基层工商联、商会组织、民营企业把思想和行动统一到中央、省、市会议和《统战工作条例》精神上来，融入工作实践。加强对撤并乡镇商会的改建。坚持“三强一好”标准和“凡进必评”原则，建设高素质的民营经济人士队伍。

5. 全面推进“万企兴万村”。巩固拓展脱贫攻坚成果，实施“万企兴万村”行动，引导民营企业和商（协）会围绕乡村振兴战略加大对农村的投入，带动各类资本下乡进村，助力发展壮大农村经济。与杭州市余杭区工商联沟通协调，持续开展东西部协作深度对接。

6. 提升机关服务能力。围绕争创一流工商联建设要求，切实把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、服务高效、作风优良的商会组织。

二、部门预算单位构成

县工商联下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 苍溪县工商联2022年部门预算表

详见《苍溪县工商联2022年部门预算公开表》

第三部分 苍溪县工商联2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。县工商联2022年收支总预算122.05万元，比2021年收支预算总数增加25.32万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加16.14万元，主要原因是人员增加和工资增加。

（一）收入预算情况

县工商联2022年收入预算122.05万元，其中：上年结转9.18万元，占75.2%；一般公共预算拨款收入111.71万元，占91.5%；其他收入1.17万元，占1%。

（二）支出预算情况

县工商联2022年支出预算122.05万元，其中：基本支出90.91万元，占74.5%；项目支出31.14万元，占25.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县工商联2022年财政拨款收支总预算122.05万元，比2021年财政拨款收支总预算增加25.32万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加16.14万元，主要原因是人员增加和工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入111.71万元、上年结转一般公共预算拨款收入9.18万元。支出包括：一般公共服务支出99.47万元、社会保障和就业支出6.81万元、卫生健康支出3.24万元、农林水支出4.6万元、住房保障支出6.76万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县工商联2022年一般公共预算当年拨款111.71万元，比2021年预算数增加22.8万元。主要原因是人员增加和工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出99.47万元，占89%；社会保障和就业支出6.81万元，占6.1%；卫生健康支出3.24万元，占2.9%；农林水支出4.6万元，占4.1%；住房保障支出6.76万元，占6.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算数为60.23万元，主要用于：县工商联机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为16.2万元，主要用于：县工商联机关开展工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。如：工商联工作经费等。

3．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）2022年预算数为13.86万元，主要用于：县工商联机关开展工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.81万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.24万元，主要用于：县工商联机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为4.6万元，主要用于：部门巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

7． 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为6.76万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县工商联2022年一般公共预算基本支出90.91万元，其中：

人员经费80.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费10.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县工商联2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县工商联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县工商联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，县工商联下属1个机关一个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为10.04万元，比2021年预算增加5.24万元，增长10.9%。主要原因是统计口径发生变化。

（二）政府采购情况

2022年，县工商联未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，县工商联共有车辆0辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年县工商联所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指县工商联机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指苍溪县工商业联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县工商联机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：指部门巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入县工商联预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。