目  录

第一部分 苍溪县发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县发展和改革局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县发展和改革局2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 苍溪县发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

苍溪县发展和改革局主要负责全县项目投资宏观管理、协调推进重大项目建设；贯彻实施国家和省、市价格管理的法律、法规和方针、政策；拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规章草案，监测经济运行；指导、协调并综合管理全县招标投标工作；加强粮食宏观调控、粮食储备体系、救灾物资储备管理；加强全县以工代赈项目管理。

内设机构有办公室、政策法规股（粮食监督检查股）、经济综合股、固定资产投资股(项目储备股、信用建设股)、产业发展股（低碳能源股）、项目管理协调股、区域协作发展股、以工代赈办、物价管理股、粮食调控股（物资储备股），党委办、县委财经委员会办公室秘书股；下属事业机构有县重点项目建设调度指挥中心（县经济信息中心、县项目编制储备研究中心）和县价格认证中心（挂县粮油质量检验监测站）。

（二）2022年重点工作

1．持续抓好项目投资。一是做好项目谋划储备。抢抓成渝地区双城经济圈建设和川陕革命老区振兴发展等各类政策机遇，积极谋划储备一批强基础、增功能、利长远的重大项目，确保储备总量动态保持在1300亿元以上。

2．主动融入成渝地区双城经济圈。一是加强基础设施建设。加快推进绵苍巴高速公路建设，积极推动南苍盐高速公路前期工作，建成广元港苍溪港区，加强与重庆、成都港区协作，启动进港公路、进港铁路前期工作。二是做深做细生态康养产业。加快推进环嘉陵江生态康养产业带、梨仙湖文旅新区等项目建设，推动文旅与三次产业融合发展，大力发展“夜游经济”。

3．抓实易地扶贫搬迁后续发展。一是严格按照《百问百答》政策要求，进一步加大搬迁户后续监督管理，坚持属地管理，继续强化后续住房监管，加强易地扶贫搬迁政策宣传，巩固“十三五”易地扶贫搬迁成果，有效衔接乡村振兴战略。二是实施产业扶持发展。围绕易地扶贫搬迁群众实际，同步发展特色农业产业，确保搬迁群众致富增收，实现可持续发展。

4．增强粮食和物资储备工作能力。加强粮食流通市场监督检查，维护好粮食市场秩序，指导全县粮食企业积极入市收购，确保敞开种粮农民余粮，不拒收限收。加强粮食仓储管理，确保各级储备粮油和应急储备物资数量真实、质量良好、管理规范、应急时调得动、用得上。

二、部门预算单位构成

苍溪县发展和改革局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：苍溪县发展和改革局机关。

第二部分 苍溪县发展和改革局2022年部门预算表

详见《苍溪县发展和改革局2022年部门预算公开表》

第二部分 苍溪县发展和改革局2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。苍溪县发展和改革局2022年收支总预算3005.78万元，比2022年收支预算总数增加415.04万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加30.99万元，主要原因是车补标准增加。

（一）收入预算情况

苍溪县发展和改革局2022年收入预算3005.78万元，其中：上年结转2180.19万元，占72.5%；一般公共预算拨款收入825.59万元，占27.5%。

（二）支出预算情况

苍溪县发展和改革局2022年支出预算3005.78万元，其中：基本支出613.44万元，占20.4%；项目支出2392.34万元，占79.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县发展和改革局2022年财政拨款收支总预算3005.78万元，比2022年财政拨款收支总预算增加415.04万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加30.99万元，主要原因是调标后，车补增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入825.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入2180.19万元。支出包括：一般公共服务支出2763.29万元、社会保障和就业支出45.66万元、卫生健康支出21.41万元、农林水支出11.15万元、住房保障支出44.27万元、粮油物资储备支出120万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县发展和改革局2022年一般公共预算当年拨款825.59万元，比2022年预算数增加30.99万元。主要原因是调标后，车补增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出583.09万元，占70.63%；社会保障和就业支出45.67万元，占5.53%；卫生健康支出21.41万元，占2.6%；农林水支出11.15万元，占1.35%；住房保障支出44.27万元，占5.36%；粮油物资储备支出120万元，占14.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算数为382.75万元，主要用于：发展和改革局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为29万元，主要用于：项目规划编制论证及专项规划编制等工作经费。

3．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2022年预算数为24万元，主要用于：价格认证及物价管理相关工作经费。

4．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2022年预算数为119.36万元，主要用于：发展和改革局机关事业人员基本工资、绩效工资等人员经费。

5．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2022年预算数为28万元，主要用于：发展和改革局机关其他支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为44.31万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为1.36万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾支出。

8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为21.41万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

9．农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为11.15万元，主要用于：以工代赈项目支出。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为44.27万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11．粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2022年预算数为120万元，主要用于：粮食和物资储备项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县发展和改革局2022年一般公共预算基本支出613.44万元，其中：

人员经费547.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费65.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县发展和改革局2022年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降35.2%

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县发展和改革局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县发展和改革局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，苍溪县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算为65.79万元，比2021年预算增加10.14万元，增长18.22%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县发展和改革局安排政府采购预算9万元，主要用于采购电脑等大宗办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，苍溪县发展和改革局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县发展和改革局所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指苍溪县发展和改革局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（四）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指苍溪县发展和改革局机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指苍溪县发展和改革局机关开展物价管理工作的支出。

（六）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:指苍溪县发展和改革局机关用于保障事业人员基本工资、津补贴等的支出。

（七）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指苍溪县发展和改革局机关其他支出。

（八）农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他扶贫方面的支出。

（九）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指粮油物资事务相关的项目支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县发展和改革局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出

（十五）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（十六）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入苍溪县发展和改革局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十八）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。