目 录

第一部分 苍溪县陵江社区卫生服务中心概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 苍溪县陵江社区卫生服务中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县陵江社区卫生服务中心2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 苍溪县陵江社区卫生服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

苍溪县陵江社区卫生服务中心是政府举办的城市基层医疗卫生机构，以全科医师为骨干，以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人、贫困居民为重点，提供优质的基本医疗服务和便捷基本公共卫生服务；是集基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健、计划生育、康复医疗、健康教育等六位一体的基层医疗卫生单位。

（二）2022年重点工作

1．强化党的建设工作；

2．建立健全规章制度；

3．常态开展作风整治；

4.筑牢疫情防控底线；

5.做实公共卫生服务；

6. 强化医疗业务发展；

7.统筹推进其他工作。

第二部分 苍溪县陵江社区卫生服务中心2022年单位预算表

详见《苍溪县陵江社区卫生服务中心2022年单位预算表》

第三部分 苍溪县陵江社区卫生服务中心2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县陵江社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县陵江社区卫生服务中心2022年收支总预算875.81万元。

（一）收入预算情况

苍溪县陵江社区卫生服务中心2022年收入预算875.81万元，其中：上年结转4.50万元，占0.5%；一般公共预算拨款收入656.31万元，占74.9%；事业收入215.00万元，占24.6%。

（二）支出预算情况

苍溪县陵江社区卫生服务中心2022年支出预算875.81万元，其中：基本支出423.99万元，占48.4%；项目支出451.82万元，占51.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县陵江社区卫生服务中心2022年财政拨款收支总预算660.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入656.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入4.50万元；支出包括：社会保障和就业支出31.39万元、卫生健康支出599.08万元、住房保障支出30.35万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县陵江社区卫生服务中心2022年一般公共预算当年拨款656.31万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出31.39万元，占4.8%；卫生健康支出594.58万元，占90.6%；住房保障支出30.35万元，占4.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为31.39万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2022年预算数为303.07万元，主要用于：城市社区卫生机构机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:2022年预算数为34.75万元，主要用于：村卫生室补助、村卫生室实施国家基本药物制度补助等。

4．公共卫生（类）基本公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2022年预算数为241.07万元，主要用于：乡镇卫生院开展基本公共卫生服务工作的项目支出。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为15.68万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为30.35万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县陵江社区卫生服务中心机关2022年一般公共预算基本支出380.49万元，其中：

人员经费356.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

公用经费24.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县陵江社区卫生服务中心机关2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县陵江社区卫生服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县陵江社区卫生服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

2022年，苍溪县陵江社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县陵江社区卫生服务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县陵江社区卫生服务中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

编制的前提和基础，2022年苍溪县陵江社区卫生服务中心机关所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指基层卫生院机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入苍溪县陵江社区卫生服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：苍溪县陵江社区卫生服务中心2022年单位预算表