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第一部分苍溪县  第二人民医院概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分苍溪县  第二人民医院2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  苍溪县第二人民医院2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  苍溪县第二人民医院概况

（一）职能简介

1．为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2．满足全县人民医疗健康需求。建立与地方经济发展相适应的医疗环境。

3．承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

4．承担卫生医疗人才、卫生专业技术人员继续教育工作。

5．负责城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

6．承担县委、县政府和县卫健局交办的其他工作。

（二）2022年重点工作

1．毫不放松抓好常态化疫情防控。深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院、省、市、县关于新冠肺炎疫情防控常态化工作各项要求，克服麻痹松劲思想，毫不放松抓好常态化疫情防控。一是压实防控责任，健全疫情防控常态化各项管理制度、管控流程和应急处置预案，把疫情防控各项措施抓实抓细抓到位。二是抓好新冠疫苗接种工作，进一步规范流程，优化服务举措。持续做好龙王片区疫苗接种医疗保障工作。三是抓好汽车站、四季青隔离医学观察点防控工作。

2．持续加强医院内部运营管理。全面落实国家卫健委《关于加强公立医院运营管理的指导意见》《公立医院全面预算管理制度实施办法》《公立医院内部控制管理办法》文件要求，运用收入结构分析数据，引导科室合理降低药品、耗材比重，提高技术服务收入占比，以DRGs助推管理，进一步优化以医疗技术、医疗服务收费为主的收入结构体系，促进医院收入结构的合理优化。完善财务管控体系、加强审计管理和内控制度的建立完善。

3．持续加强医疗质量管理。一是强化医务管理，持续加强优化医疗质量考核方案，采取“常态化+动态”的考核方式，重点加强危急重症的管理。二是强化护理管理，深化优质护理服务，持续护理质量改进，加强专科护理内涵。三是强化合理用药管理，紧跟临床路径管理、DRGs付费、医保智能审核等信息化管理，优化各类药事管控指标。四是强化院感与公共卫生管理，抓好以新冠肺炎疫情防控为重点的院感管理。五是加强感染风险隐患排查及整改，加大传染病防控、食源性疾病监测的常态化管理力度。六是强化医保管理，深化医保专项治理，优化病种收治结构，全面规范医疗行为。

4．持续加强人才队伍建设。一是加强与余杭区第二人民医院对口帮扶对接，利用余杭区第二人民医院优势，重点提高苍溪县第二人民医院B超诊断等科室综合诊疗水平。二是持续柔性引进川北医学院专家来院工作，并继续选派业务骨干到川北医学院进修学习。三是持续抓好“三基”培训，加强日常巡查监管，抓好核心制度落实。

5．发展特色科室拓展服务领域。一是发挥我院康复科特色优势，方便社区残疾人康复，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，加快我院与县残疾人联合会残疾人“康复之家”的建设。二是发挥我院医疗美容专科优势，利用“三八”妇女节，开展关爱女性健康行动。

6．持续改善患者就医体验。一是坚持把优质服务贯穿医疗服务全过程，优化服务流程，坚持志愿者服务、弹性上班制度。二是完善科室回访、护理部抽查问效、反馈整改和协调解决问题的联动机制。三是加强医德医风建设，严格医疗投诉处理及追责问责。四是持续打造老年友善医院，争做“老年友善”先行者，进一步优化流程，加强基础设施适老化改造。

7．全面推进回水项目建设。一是积极争取资金拨付，倒排工期加快施工建设，确保12月底之前完成所有工程。二是尽快协调解决好总包方与劳务方的劳务纠纷。加强安全治理，严防意外事故发生。三是抓好项目运营规划，充分利用项目优势推动医院发展迈上新台阶。

8．进一步加强党的建设。全面加强党的政治建设，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。加强领导班子建设，落实党建工作责任制，健全党建工作机制；加强基层党组织建设，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，全面增强基层党组织活力；加强党员教育管理，发挥先锋模范带头作用。深化党风廉政警示教育，持续开展不合理医疗行为、医保专项检查整改，构建全面从严治党的长效机制。

第二部分苍溪县  第二人民医院2022年单位预算表

详见《苍溪县第二人民医院2022年单位预算公开表》

第三部分苍溪县  第二人民医院2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、农林水支出。苍溪县第二人民医院2022年收支总预算329.45万元，比2021年收支预算总数减少15.22万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少9.32万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算情况

苍溪县第二人民医院2022年收入预算329.45万元，其中：一般公共预算拨款收入329.45万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县第二人民医院2022年支出预算329.45万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出329.45万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县第二人民医院2022年财政拨款收支总预算329.45万元，比2021年财政拨款收支总预算减少15.22万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少9.32万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入329.45万元。支出包括：卫生健康支出323.87万元、农林水支出5.58万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县第二人民医院2022年一般公共预算当年拨款329.45万元，比2021年预算数减少9.32万元。主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出323.87万元，占98.31%；农林水支出5.58万元，占1.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为293.87万元，主要用于：提升医疗服务能力的支出和对取消药品加成政策性亏损的补助。

2．卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算数为30万元，主要用于：提升医疗服务能力的支出。

3．农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年预算数为5.58万元，主要用于：乡村振兴驻村工作队的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县第二人民医院2022年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县第二人民医院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县第二人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县第二人民医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，苍溪县第二人民医院机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县第二人民医院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县第二人民医院共有车辆3辆，其中，定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县第二人民医院所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：用于提升医疗服务能力的支出和对取消药品加成政策性亏损的补助。

（四）卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：用于提升医疗服务能力支出。

（五）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）指：用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入苍溪县第二人民医院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。