目录

第一部分  苍溪县总工会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  苍溪县总工会2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  苍溪县总工会2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  苍溪县总工会概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益。

2．建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务。

3．参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理。

4． 教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

（二）2022年重点工作

1．坚持正确政治引领，引导职工群众听党话跟党走

（1）坚持不懈加强党的创新理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、习近平总书记在全国劳模和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，充分发挥工会网站、微信公众号、川工之家等阵地作用，开辟专题专栏，创新学习研讨、专题辅导、集中培训、知识竞赛等形式载体，召开“五一”座谈会，开展“提合理化建议”活动，推动学习教育走深走实、深学笃用，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（2）做好党的二十大和省委十二次党代会党代表推选和会议精神宣传宣讲。精心组织学习宣传党的十九届五中全会和省委、市委、县委全会精神，准确把握新发展阶段、新发展理念、新发展格局的内涵要求，切实增强投身全面建设社会主义现代化苍溪新征程的思想行动自觉，确保党中央大政方针和省委、市委、县委决策部署在工会工作中得到坚决落实。

（3）开展庆祝建党101周年宣传教育活动。加强工会宣传思想工作，认真落实意识形态工作责任，广泛开展“永远跟党走”“党旗在基层一线高高飘扬”等群众性主题宣传教育活动，深入开展党史学习教育，把党史学习教育与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中国工运史结合起来，教育引导职工群众爱党爱国爱社会主义。组织机关党支部和行业、直属工会主席党员赴夹金山干部培训学员开展党性教育。广泛开展“我为群众办实事”实践活动，持续深化职工志愿服务行动。

（4）大力弘扬劳模精神劳动精神工匠精神。召开庆“五一”座谈会，举办反映各行各业一线劳动者风采摄影展，做好劳动宣传教育，做好各级劳模体检、困难帮扶工作，充分发挥劳模工匠示范引领作用，为劳模和工匠人才发挥作用搭建平台、提供舞台。认真做好全国、省五一劳动奖及市第五届劳动模范和先进工作者评选推荐工作，激励广大职工学赶先进、争创一流。

2． 围绕高质量发展，充分发挥工人阶级主力军作用

（1）掀起劳动和技能竞赛热潮。承办2022年全市劳动技能竞赛推进会暨系列职工劳动竞赛现场会，积极组队参加各级工会组织的职工职业技能大赛。积极推动劳动竞赛向非公企业和“三新”领域拓展、向现代农业园区和支柱产业延伸，积极助力乡村振兴。

（2）提升职工创新创优能力。深入推进职工素质工程建设，完善职工创新激励机制，健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系，拓展小发明、小创造、小革新、小设计、小建议等群众性“五小”创新活动。做好超市、宾馆、餐饮等群体建会入会工作，抓好新就业形态工会组织规范化建设，完成对经开区职工之家的升级改造，新建模范职工之家3家以上。

（3）深化产业工人队伍建设改革。认真落实“产业工人队伍建设改革提升年”部署，履行好工会组织牵头职责，加强与有关部门协同配合，分层级抓好产改试点项目，促进产业工人队伍建设改革向纵深推进。紧扣技能成才、技能报国、人才强市的重要要求，加强产业工人培养使用，充分发挥产业工人在重要产业发展、重点工程建设、重大项目推进中的主体力量作用。注重改革成果转化运用，为苍溪经济社会发展提供高素质人才支撑。

3．着眼职工幸福感提升，推动共建共享改革发展成果

（1）切实履行维权职责。聚焦推进供给侧结构性改革、国有企业改革三年行动、“僵尸企业”处置等重大改革事项，督促企业改革改制方案草案、职工安置方案草案分别提交职代会审议，协助做好职工转岗安置、劳动关系处置、社保接续等有关工作。深入推进“调裁审”联动机制建设，大力组织“尊法守法·携手筑梦”法治宣传。做好集体合同签订和工资集体协商工作，建立多个示范单位，健全工会系统欠薪报告制度，推动解决拖欠农民工工资问题。以开展“安康杯”竞赛为抓手，推动群众性安全生产和职业病防治工作，扎实推进劳动安全卫生平等协商集体合同。以维护职工民主政治权益、劳动经济权益、生命健康权益为重点，对标职工（农民工）需求导向主动依法科学维权。

（2）竭诚服务职工群众。持续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，大力推广使用全省工会就业服务平台，探索与成渝及阆苍南等地区工会跨区域促进就业机制。持续开展以农民工、困难职工为重点的职工技能培训和创业援助，不断稳定和扩大就业。坚持“脱困不脱政策”，构建完善梯度困难职工帮扶体系，持续有效开展好“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”等工会品牌活动。加强城镇困难职工生活救助、医疗救助、助学救助、就业扶持、法律援助等工作。强化职工互助保障，扩大八大群体和困难职工等特殊群体参保面。着力增强联系服务职工工作的实效性，积极开发持续开展“乒乓球”“羽毛球”“台球健身”“恒温游泳池”“2元共享单车”等普惠活动，并新增“买平安车财·享5元洗车”和“购泰和药品·享九折优惠”社会普惠项目。扎实推进“职工书屋”“示范职工之家”“妈咪宝贝屋”“户外工作者休息驿站”等等创建活动，做好最美小屋、最佳驿站推荐展示活动。

（3）构建和谐劳动关系，保护劳动者合法权益。深入开展集体协商集中要约活动，广泛开展集体协商质效评估，重点推动快递物流等新经济新业态企业和行业性集体协商、常态化疫情防控中的集体协商。全面实施“和谐同行”三年行动计划，促进协调劳动关系三方机制进一步健全。坚持完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，确保全县职代会、厂务公开建制率动态保持在90%以上。积极开展“厂务公开民主管理示范单位”创建活动，推动企事业单位民主管理制度化规范化程序化。严格落实“五个坚决”要求，做好职工队伍稳定风险排查化解工作，切实维护职工队伍和谐稳定。

4．深入推进改革创新，进一步激发工会工作生机活力

（1）深化拓展改革创新成果。深入学习贯彻习近平总书记关于党的群团工作和群团改革的重要论述，紧紧围绕增强政治性、先进性、群众性，进一步拓展改革广度和深度，推动向基层工会延伸，在创新组织形式、配强工作力量、打造服务品牌等方面实现新突破。认真贯彻全总《关于加强县级工会建设的意见》，进一步加强县区、产业、集团公司工会建设。深入研究把握新形势下职工队伍变化特点，积极探索工会工作规律，在服务大局、服务职工上创特色、创品牌、创亮点。加大基层工会创新支持力度，提炼一批可复制、可推广、可操作的先进经验。

（2）不断夯实工会基层基础。加强乡镇（街道）和区域性、行业性工会联合会建设，持续深化八大群体建会入会工作，开展新社会组织、互联网营销师建会入会专项行动，最大限度地把新产业、新业态、新商业模式就业群体吸纳到工会组织中来。以开发区（产业园区）为重点，巩固百人以上企业建会成果，持续深化百人以下、25人以上企业建会专项行动，确保全县25人以上企业建会率动态保持在90%以上。持续深化模范职工之家建设活动，开展“结对共建新家园、联创双赢增活力”试点工作，布点打造一批快递员之家、货车司机之家、共享职工之家，做实叫响职工之家品牌。

（3）深化“互联网+”工会建设。扎实做好新时代网络安全工作，积极对接省总网上工作平台建好苍溪频道，实行工会业务上网、服务上网、活动上网，完善工会基础数据库，推动工会工作“触网入网”。积极探索实施“互联网+”普惠服务模式，扩大和提高普惠服务覆盖面、满意度。大力推广“川工之家”APP注册使用，累计注册会员职工突破7万人以上。

5．建树工会新形象，着力营造风清气正政治生态

（1）加强工会党的建设。贯彻新时代党的建设总要求，充分发挥县工会党组把方向、管大局、保落实的领导作用。加强工会机关党的建设，推动党的建设与业务工作深度融合、相互促进。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展“不忘初心再出发、奋进伟大新征程”主题党日、结对共建等活动，锤炼工会党员干部忠诚干净担当的政治品格。进一步强化政治机关意识，持续抓好“忠诚党的事业、竭诚服务职工”模范政治机关建设。

（2）强化干部队伍建设。抓好工会干部队伍理想信念教育、作风转变、专业素质和专业能力提升，举办全县工会干部理论业务培训班，不断增强解决实际问题、做好群众工作的本领。加强对县区、产业和基层工会的联系服务和工作指导，研制年度目标任务考核办法，探索社会化工作者考核管理机制。

（3）统筹做好经费征收工作。抓好工会经费集中汇缴，开展欠缴工会经费专项整治行动，加强与税务部门日常工作对接，提高税务代征工会经费征缴率，研究制定卫健行业非财政预算事业单位工会经费征缴办法，提高工会经费征缴率。完善工会财务预决算管理、预算绩效管理制度，进一步落实小微企业工会经费支持政策，不断提高资金使用效益。深入推进常态化经审监督体系建设，加强工会经费审查审计监督。加强工会资产管理、信息调研、工会统计、信访维稳、档案保密、禁毒防艾、联系重点村等各项工作，促进工会工作全面协调发展。

二、部门预算单位构成

苍溪县总工会下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  苍溪县总工会2022年部门预算表

详见《苍溪县总工会2022年部门预算公开表》

第三部分  苍溪县总工会2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县总工会2022年收支总预算806.47万元，比2021年收支预算总数减少51.93万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加14.76万元，主要原因是人员经费增加、新增驻村帮扶经费。

（一）收入预算情况

苍溪县总工会2022年收入预算806.47万元，其中：上年结转28.72万元，占3.56%；一般公共预算拨款收入777.75万元，占96.44%。

（二）支出预算情况

苍溪县总工会2022年支出预算806.47万元，其中：基本支出137.97万元，占17.11%；项目支出668.5万元，占82.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县总工会2022年财政拨款收支总预算806.47万元，比2021年财政拨款收支总预算减少51.93万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加14.76万元，主要原因是人员经费增加、新增驻村帮扶项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入777.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入28.72万元。支出包括：一般公共服务支出773.1万元、社会保障和就业支出11.36万元、卫生健康支出5.42万元、农林水支出5.58万元、住房保障支出11.01万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县总工会2022年一般公共预算当年拨款777.75万元，比2021年预算数增加14.76万元。主要原因是人员经费增加、新增驻村帮扶项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出744.38万元，占95.71%；社会保障和就业支出11.36万元，占1.46%；卫生健康支出5.42万元，占0.70%；林水支出5.58万元，占0.72%；住房保障支出11.01万元，占1.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为91.42万元，主要用于：苍溪县总工会日常公用经费和人员经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022年预算数为18.76万元，主要用于：苍溪县总工会日常公用经费和人员经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3．一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022年预算数为634.20万元，主要用于：工会事务运行经费、职工经济技术创新竞赛专项经费、劳模专项经费、厂务公开工作经费、五一活动经费、基层工会活动经费、普惠性服务经费、困难职工帮扶等支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为11.36万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.42万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

6．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为5.58万元，主要用于：发放驻村工作队经费，保障驻村工作队日常生活，让乡村振兴驻村工作顺利进行。

7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为11.01万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县总工会2022年一般公共预算基本支出137.97万元，其中：

人员经费131.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费6.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县总工会2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县总工会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，苍溪县总工会机关运行经费财政拨款预算为6.87万元，比2021年预算增加6.35万元。主要原因是今年统计口径发生变化。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县总工会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县总工会共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县总工会所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指苍溪县总工会机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指苍溪县总工会机关及参公管理事业单位开展：工会事务运行经费、职工经济技术创新竞赛专项经费、劳模专项经费、厂务公开工作经费、五一活动经费、基层工会活动经费、普惠性服务经费、困难职工帮扶等项目支出。

（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：苍溪县总工会机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县总工会机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指苍溪县总工会为完成乡村振兴作，保障驻村工作队日常生活，驻村工作顺利进行的支出。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入苍溪县总工会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。