目录
第一部分 苍溪县乡村振兴局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 苍溪县乡村振兴局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 苍溪县乡村振兴局2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 苍溪县乡村振兴局概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．贯彻执行国家巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的方针政策和法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。
2．拟订全县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接中长期规划和年度计划，组织和指导社会扶贫工作。
3．拟定巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目年度实施计划，组织评审规划实施的项目方案并报县人民政府审批，指导督促项目实施，开展项目验收并组织审计。
4．负责巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作。
5．承担县政府公布的有关行政审批事项。
6．承担县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作领导小组办公室的具体工作，指导县革命老区建设促进会工作。
7．承办县政府交办的其他事项。
（二）2022年重点工作
一是大力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，二是加强项目实施管理，三是加强信息统计工作，四是提升社会扶贫实效，五是强化机关内部管理，六是做好信访维稳工作，七是进一步加强党的建设，八是狠抓党风廉政建设。
二、部门预算单位构成
苍溪县乡村振兴局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：苍溪县乡村振兴局机关。
第二部分 苍溪县乡村振兴局2022年部门预算表
详见《苍溪县乡村振兴局2022年部门预算公开表》
第三部分 苍溪县乡村振兴局2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，苍溪县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县乡村振兴局2022年收支总预算8389.93万元，同口径较2021年收支预算总数增加2481.73万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算等。
（一）收入预算情况
苍溪县乡村振兴局2022年收入预算8389.93万元，其中：上年结转7781.39万元，占92%；一般公共预算拨款收入608.54万元，占8%。
（二）支出预算情况
苍溪县乡村振兴局2022年支出预算8389.93万元，其中：基本支出493.89万元，占5.9%；项目支出7896.04万元，占94.1%。
二、财政拨款收支预算情况说明
苍溪县乡村振兴局2022年财政拨款收支总预算8389.93万元，同口径较2021年财政拨款收支总预算增加2481.73万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入608.54万元、上年结转7781.39万元。支出包括：农林水支出3389.93万元、其他支出5000万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
苍溪县乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款608.54万元，比2021年预算数减少1179.6万元。主要原因是继续压减一般性支出、人员变动减少等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出608.54万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2022年预算数为390.3万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2．农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为90万元，主要用于：乡村振兴相关支出专项工作经费。
3．农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2022年预算数为103.59万元，主要用于：乡村振兴局用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
4．农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2022年预算数为24.65万元，主要用于：驻村帮扶工作经费和促进老区建设工作经费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
苍溪县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出493.89万元，其中：
人员类项目440.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目53.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
苍溪县乡村振兴局2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费（同口径）较2021年预算下降55.6%。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
苍溪县乡村振兴局2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出376.4万元，其中“厕所革命”户厕改造项目300万元，“政担银企户”贷款贴息贴费76.4万元。
七、国有资本经营预算支出情况
苍溪县乡村振兴局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，苍溪县乡村振兴局下属机关1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为53.1万元，比2021年预算增加13.78万元，上升35%。主要原因是部门人员增加。
（二）政府采购情况
2022年，苍溪县乡村振兴局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年苍溪县乡村振兴局部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（四）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：指乡村振兴相关支出专项工作经费。
（五）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：乡村振兴局用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
（六）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：驻村帮扶工作经费和促进老区建设工作经费。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入苍溪县乡村振兴局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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