目录

第一部分 苍溪县中医医院概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 苍溪县中医医院2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县中医医院2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 苍溪县中医医院概况

（一）职能简介

1． 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2．贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3．满足全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

4．承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

5．充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

6．组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

7．负责城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8．参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9．承担县委县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）2022年重点工作

1．抓好抓实党建工作。切实加强思想政治教育，扎实开展党史学习教育，大力夯实组织建设工作，从严抓实党风廉政建设，全面强化宣传舆论管控，认真做好群团等其他工作。

2．全面强化质量控制，进一步强化医疗质量安全管理，加强病案首页质量控制，扎实开展“技能练兵”活动。

3．持续强化学科建设，完善二级学科建设，持续提升门诊服务能力，重点培养特色专科，着力提升科研能力。

4．持续强化人事人才工作，持续加强人才队伍建设，着力提升干部队伍素质。

5．扎实开展中医药特色优势服务，突出抓好中医药核心指标管理，积极开展中医综合治疗，完善“治未病”诊疗一体化保健服务体系。

6．积极提升运营管理水平，落实三级公立医院绩效考核，加强成本控制。

7．加强智慧医院建设，有效提升医院信息化管理水平。

8．严格规范医疗服务收费和行为，严格控制次均费用和药品（耗材）占比，规范医疗服务收费，严格落实DRGs付费方式。

9．稳步推进项目工作，积极推进项目建设。

10．巩固提升公共卫生服务，持续加强疾病预防控制管理，不断强化妇幼保健服务，持续加强卫生应急工作。

11．做好安全生产及其它各项工作，全面加强安全生产工作，深入推进对口支援工作，持续开展改善医疗服务行动。

第二部分 苍溪县中医医院2022年单位预算表

详见《苍溪县中医医院2022年单位预算公开表》

第三部分 苍溪县中医医院2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出、农林水支出、其他支出。苍溪县中医医院2022年收支总预算9763.95万元，比2021年收支预算总数增加8977.33万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加4737.16万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入和中医（民族医）药专项增加。

（一）收入预算情况

苍溪县中医医院2022年收入预算9763.95万元，其中：上年结转4240.17万元，占43.4%；一般公共预算拨款收入923.78万元，占9.5%；政府性基金预算拨款收入4600万元，占47.1%。

（二）支出预算情况

 溪县中医医院2022年支出预算9763.95万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出9763.95万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县中医医院2022年财政拨款收支总预算9763.95万元，比2021年财政拨款收支总预算增加8977.33万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加8977.33万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入和中医（民族医）药专项增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入923.78万元、政府性基金预算拨款收入4600.00万元、上年结转4240.17万元。

支出包括：卫生健康支出912.63万元、农林水支出11.15万元、其他支出8840.17万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县中医医院2022年一般公共预算当年拨款923.78万元，比2021年预算数增加137.16万元。主要原因是中医（民族医）药专项增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出912.63万元，占98.8%；农林水支出11.15万元，占1.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022年预算数为652.63万元，主要用于：公立医院取消药品加成、改革补助及预防性体检。

2．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出医院（项）2022年预算数为45万元，主要用于：公立医院综合改革的医疗服务与保障能力提升。

3．卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022年预算数为215万元，主要用于：中医药事业传承与发展部分的医疗服务与保障能力提升。

4．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为11.15万元，主要用于：驻村第一书记和工作队员的生活补助和工作经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县中医医院2022年一般公共预算基本支出0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县中医医院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县中医医院2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出4600万元，其中：其他支出4600万元。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县中医医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，苍溪县中医医院机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县中医医院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县中医医院共有车辆6辆，其中，急诊急救的救护车4辆。单位价值200万元以上大型设备9台。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县中医医院所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：公立医院取消药品加成、改革补助及预防性体检。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：公立医院综合改革。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：中医药事业传承与发展部分。

（六）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：驻村帮扶经费。

（七）“三公”经费：纳入苍溪县中医医院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。