目录
第一部分 苍溪县高坡镇卫生院概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分 苍溪县高坡镇卫生院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 苍溪县高坡镇卫生院2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 苍溪县高坡镇卫生院概况
一、职能简介
1．提供基本公共卫生服务。开展服务的项目有：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年度人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神阻碍患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、结核病患者管理、健康素养促进行动、计划生育避孕药具管理。
2．提供基本医疗服务。其诊疗科目有：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇女保健科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科等。
3．其他职能。如：严格执行医保政策，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；强化乡镇卫生院对村卫生室的管理职能。
二、2022年重点工作
1．2022年度以来，在医院资金紧张的情况下，一方面保证了职工的正常待遇，另一方面维持了医院的正常运转，财务上基本做到收支平衡。多方筹措项目、资金，公共租贷住房项目顺利开工建设，即将交付使用，将解决住房紧张瓶颈问题；采购添置彩色多普勒诊断系统、数字化DR诊断系统，大大提高了卫生院的诊断水平，更好地为患者提供优质的医疗服务，全面提升了卫生院的整体形象。严控贵重药品、抗菌药物和激素类药物的临床应用，降低了医疗收入中的药占比。全院药占比控制在55%内。 综治维稳工作始终坚持以创建平安医院为抓手，狠抓责任落实，履行主体责任，全院全年度无信访、上访、肇事肇祸、医疗安全等事件发生。
2．加强医疗质量管理，服务水平稳步提升继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。
3．增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。
4．强化公共卫生服务项目落实，大力推进建立居民健康档案工作。进一步加大工作力度，以公共卫生服务管理科、妇幼儿保室、住院部、门急诊以及下属村卫生站为依托，通过入户调查、疾病筛查、健康体检等多种方式，为辖区内常住人口建立统一、规范的居民健康档案。
5．脱贫攻坚工作。卫生院派出驻村工作队对严家村整村帮扶，积极开展“周六帮扶日”“三同三进”“大走访 大排查 大提升”“两不愁、三保障排查”等系列活动。认真开展健康扶贫工作，克服了工作量大，任务重的难点，对于管理的贫困人口进行健康体检，外出人员进行预约查体，查体和预约查体人数100%，并对贫困人口进行分类管理、分类救治。
第二部分 苍溪县高坡镇卫生院2022年单位预算表
详见《苍溪县高坡镇卫生院2020年单位预算公开表》
第三部分 苍溪县高坡镇卫生院2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，苍溪县高坡镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县高坡镇卫生院2022年收支总预算604.59万元。
（一）收入预算情况
苍溪县高坡镇卫生院2022年收入预算604.59万元，其中：上年结转8万元，占1.3%；一般公共预算拨款收入266.59万元，占44.1%；事业收入330万元，占55.6%。
（二）支出预算情况
苍溪县高坡镇卫生院2022年支出预算604.59万元，其中：基本支出207.72万元，占34.4%；项目支出396.87万元，占65.6%。
二、财政拨款收支预算情况说明
苍溪县高坡镇卫生院2022年财政拨款收支总预算274.59万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入266.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入8万元。支出包括：卫生健康支出274.59万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
苍溪县高坡镇卫生院2022年一般公共预算当年拨款266.59万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出274.59万元，占比100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为146.22万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
2．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2022年预算数为22.22万元，主要用于：县卫健局基本药物制度补助。
3．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为98.15万元，主要用于：《财政厅省卫生健康委关于提前下达2022年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知(川财社〔2021〕165号)》提前下达基本公共卫生服务中央和省级财政补助资金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
苍溪县高坡镇卫生院2022年一般公共预算基本支出146.22万元，其中：
人员经费132.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费。
公用经费13.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
苍溪县高坡镇卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
苍溪县高坡镇卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
苍溪县高坡镇卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，苍溪县高坡镇卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年，苍溪县高坡镇卫生院未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，苍溪县高坡镇卫生院共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县高坡镇卫生院机关所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。
（四）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）用于人员经费及日常公用经费支出。
（五）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）用于县卫健局基本药物制度补助。
（六）卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）用于县卫健局基层卫生院基本公共卫生服务。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入苍溪县高坡镇卫生院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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