目录

第一部分 苍溪县龙王镇中心卫生院概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 苍溪县龙王镇中心卫生院2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县龙王镇中心卫生院2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  苍溪县龙王镇中心卫生院概况

一、职能简介

1．加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作。

2．认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

3．做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况。

4．积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

5．开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二．2022年重点工作

1．提高医疗服务能力，强化卫生院管理工作。

2．切实加强党风廉政和作风纪律建设，进一步营造风清气正，高效廉洁的行业风气，保障事业更加稳健的发展。

3．发挥督导办管理和监督职能，搞好片区督导工作。

4．狠抓公共卫生工作，促进基本公共卫生服务逐步均等。

5．加强新冠肺炎疫情防控常态化工作。

第二部分 苍溪县龙王镇中心卫生院2022年单位预算表

详见《苍溪县龙王镇中心卫生院2022年单位预算公开表》

第三部分 苍溪县龙王镇中心卫生院2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县龙王镇中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县龙王镇中心卫生院2022年收支总预算1789.38万元，因预算管理一体化要求我单位属于新增单位，与往年不做对比。

（一）收入预算情况

苍溪县龙王镇中心卫生院2022年收入预算1789.38万元，其中：上年结转38.5万元，占2.2%；一般公共预算拨款收入960.88万元，占53.7%；事业收入790万元，占44.1%。

（二）支出预算情况

苍溪县龙王镇中心卫生院2022年支出预算1789.38万元，其中：基本支出931.85万元，占52.1%；项目支出857.53万元，占47.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县龙王镇中心卫生院2022年财政拨款收支总预算999.38万元，因预算管理一体化要求我单位属于新增单位，与往年不做对比。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入960.88万元、上年结转一般公共预算拨款收入38.5万元。支出包括：社会保障和就业支出63.11万元、卫生健康支出872.56万元、住房保障支出63.71万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县龙王镇中心卫生院2022年一般公共预算当年拨款960.88万元，因预算管理一体化要求我单位属于新增单位，与往年不做对比。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出63.11万元，占6.6%；卫生健康支出834.05万元，占86.8%；住房保障支出63.71万元，占6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为63.11万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2022年预算数为657.98万元，主要用于：对人员经费及日常公用经费的支出。

3．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:2022年预算数为24.86万元，主要用于：基层医疗卫生机构和开展基本医疗的村卫生室全面实施国家基本药物制度的药物支出。

4．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2022年预算数为119.66万元，主要用于：乡镇卫生院开展基本公共卫生服务工作的项目支出。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为31.55万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为63.71万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县龙王镇中心卫生院2022年一般公共预算基本支出816.35万元，其中：

人员经费757.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费58.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县龙王镇中心卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费财政拨款预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县龙王镇中心卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

苍溪县龙王镇中心卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，苍溪县龙王镇中心卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元，因预算管理一体化要求我单位属于新增单位，与往年不做对比。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县龙王镇中心卫生院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县龙王镇中心卫生院共有车辆1辆，其中，用于急诊急救的救护车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县龙王镇中心卫生院机关所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

（五）卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务的支出。

（六）卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于其他公共卫生支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入苍溪县龙王镇中心卫生院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。