目   录

第一部分   苍溪县人民医院概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分   苍溪县人民医院2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分   苍溪县人民医院2022年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 苍溪县人民医院概况

一、职能简介

1．为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；满足全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。

2．贯彻落实医疗卫生体制改革、和国家医疗法律法规，执行医疗政策。

3．接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡(镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4．承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

5．贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

6．实施开展医疗科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训。

7．负责城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8．参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9.承担县委县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、2022年重点工作

1．党建引领，奋力打开医院党的建设新局面；

2．严抓不懈，构建常态化医防协同疫情防控新体系；

3．科学谋划，实现分院顺利搬迁两院区高效运行新局面；

4．提效降本，筑牢高质量发展新基础；

5．质效兼顾，推动医疗质量安全和服务水平新提升；

6．扩容增效，打造区域优质医疗资源新布局；

7．强化保障，稳妥有序开展项目工作;

8．狠抓内控，全力规范医保物价管理。

第二部分   苍溪县人民医院2022年单位预算表

详见附件

第三部分   苍溪县人民医院2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县人民医院2022年收支总预算35493.36万元，比2021年收支预算总数增加31529.56万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少61.44万元，主要原因是上级转移支付减少。

（一）收入预算情况

苍溪县人民医院2022年收入预算35493.36万元，其中：上年结转191.00万元，占0.5%；一般公共预算拨款收入302.36万元，占0.9%；事业收入35000.00万元，占98.6%。

（二）支出预算情况

苍溪县人民医院2022年支出预算35493.36万元，其中：项目支出35493.36万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县人民医院2022年财政拨款收支总预算493.36万元，比2021年财政拨款收支总预算增加129.56万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少61.44万元，主要原因是上级转移支付减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入302.36万元和上年结转一般公共预算拨款收入191.00万元。支出包括：卫生健康支出482.21万元和农林水支出11.15万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县人民医院2022年一般公共预算当年拨款302.36万元，比2021年预算数减少61.44万元。主要原因是上级转移支付减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出291.21万元，占96.3%；农林水支出11.15万元，占3.7%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为241.21万元，主要用于：取消药品加成和公立医院发展改革补助支出。

2．卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算数为50.00万元，主要用于：医疗服务能力提升项目支出。

3．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年预算数为11.15万元，主要用于：驻村第一书记和工作队员生活补助和工作经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县人民医院机关2022年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费。

公用经费０万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县人民医院机关2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆、特种专业技术用车3辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费０万元，用于０辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障苍溪县人民医院应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

苍溪县人民医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

苍溪县人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县人民医院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县人民医院共有车辆4辆，其中，定向保障用车3辆。单位价值200万元以上大型设备14台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县人民医院机关所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要用于取消药品加成和公立医院发展改革补助支出。

（四）卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于医疗服务能力提升项目支出。

（五）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:主要用于驻村第一书记和工作队员生活补助和工作经费。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入苍溪县人民医院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。