目 录

第一部分 唤马镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 唤马镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 唤马镇人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 唤马镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

2．坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

3．加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

4．进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

5．承办县政府交办的其他事项

（二）2022年重点工作

1．促进脱贫人口持续增收。推动脱贫户特色产业及务工收入，完善联农带农机制，提高脱贫人口家庭经营性收入。强化龙头带动作用，促进产业提档升级。压实就业帮扶责任，确保脱贫劳动力就业规模稳定。统筹用好乡村公益岗位，实行动态管理，及时落实社会救助、医疗保障等帮扶措施。强化监测帮扶责任落实，确保工作不留空档、政策不留空白。

2．推进一二三产业融合发展。重点支持金店、云龙、黑山拓展农业多种功能、挖掘唤马多元价值，重点发展乡村休闲旅游、乡村民宿、农家乐特色村（点）、农村电商等产业。将我镇乡村休闲旅游项目纳入科普基地和中小学学农劳动实践基地范围。积极对接落实全县猕猴桃种业项目落地，开展全县猕猴桃品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，持续推进农产品质量安全工作，推动形成“一村一品”“一镇一业（休闲旅游业）”发展格局，按照“小业主+小庭院+小农户”的理念持续推进猕猴桃特色产业。

3．健全“三治融合”基层社会治理体系建设。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，坚持以善治为目标，发挥好自治基础作用、法治保障作用、德治引领作用，进一步实现基层党组织领导下的民事民议、民事民办、民事民管。充分发挥社会组织在志愿服务、救助困难群众、化解矛盾纠纷等方面的积极作用。加强农业面源污染防治，农村户用卫生厕所普及率，行政村生活垃圾有效治理全覆盖。实行最严格的生态环境保护制度，坚决打赢蓝天、碧水、净土、青山保卫战。持续深化“河长制”，全面落实东河“十年禁渔”重大决策，不断提升生态系统质量和稳定性。

4．完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，提升公共卫生防控救治能力。坚持思想不松、机制不变、队伍不散，抓实抓好常态化疫情防控。坚持尽力而为、量力而行，实施好一批重点民生工程，着力提升人民生活品质。加快完善体育基础设施，广泛开展全民健身运动。围绕党的二十大主题，抓好文艺创作及系列展览演出活动。健全基层党员、干部关爱联系制度，经常探访空巢老人、留守儿童、残疾人。完善未成年人关爱保护工作网络。让唤马发展更有“温度”，民生幸福更有“质感”。

二、部门预算单位构成

唤马镇人民政府下属二级预算单位5个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：苍溪县唤马镇人民政府、苍溪县唤马镇便民服务中心、苍溪县唤马镇农业综合服务中心、苍溪县唤马镇乡村建设和文化旅游服务中心、苍溪县唤马镇农民工服务中心。

第二部分 唤马镇人民政府2022年部门预算表

详见《苍溪县唤马镇人民政府2022年部门预算公开表》

第三部分 唤马镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县唤马镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县唤马镇人民政府2022年收支总预算987.26万元，比2021年收支预算总数增加335.49万元，主要原因是村民委员会和村党支部的补助增加。

（一）收入预算情况

苍溪县唤马镇人民政府2022年收入预算987.26万元，其中：一般公共预算拨款收入851.87万元，占86.29%；上年结转106.5万元，占10.79%其他收入28.89万元，占2.92%。

（二）支出预算情况

苍溪县唤马镇人民政府2022年支出预算987.26万元，其中：基本支出555.35万元，占56.25%；项目支出431.91万元，占43.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县唤马镇人民政府2022年财政拨款收支总预算958.37万元，比2021年财政拨款收支总预算增加326.91万元，主要原因是村民委员会和村党支部的补助增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入958.37万元。支出包括：一般公共服务支出386.25万元、文化旅游体育与传媒支出18.57万元、社会保障和就业支出80.21万元、卫生健康支出18.97万元、农林水支出311.58万元、住房保障支出142.8万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县唤马镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款851.87万元，比2021年预算数增加220.41万元。主要原因是村民委员会和村党支部的补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出384.25万元，占45.11%；文化旅游体育与传媒支出18.57万元，占2.18%；社会保障和就业支出78.7万元，占9.24%；卫生健康支出18.97万元，占2.23%；农林水支出311.58万元，占36.58%；住房保障支出39.8万元，占4.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为384.25万元，主要用于：苍溪县唤马镇人民政府机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．文化和旅游管理事务（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为18.57万元，主要用于：社会事业服务中心（文化）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为78.7万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为18.97万元，主要用于：苍溪县唤马镇人民政府机关及部门下属事业单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.农林水（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为311.58万元，主要用于：农业服务中心、畜牧兽医站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为39.8万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县唤马镇人民政府2022年一般公共预算基本支出555.35万元，其中：

人员经费501.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费53.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县唤马镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算增长11.11%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县唤马镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县唤马镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，苍溪县唤马镇人民政府下属行政机关1家行政单位以及农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站等4家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为53.94万元，与2021年持平。主要原因是人员增减及按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县唤马镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县唤马镇人民政府共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县唤马镇人民政府所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分   名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指苍溪县唤马镇人民政府机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县唤马镇人民政府机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）农林水（类）农业（款）事业运行（项）。指用于保障乡农业、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。指用于保障村（社区）组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入苍溪县唤马镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。